• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8236452221 (Bez popisu) 82,15 s DPH 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1019070586 (Bez popisu) 58,80 s DPH 01.07.2019 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2190034475 (Bez popisu) -284,01 s DPH 02.07.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2019000263 (Bez popisu) 105,60 s DPH 01.07.2019 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 2019000254 (Bez popisu) 114,00 s DPH 26.06.2019 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 1011940894 (Bez popisu) 2 294,32 s DPH 26.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1011940893 (Bez popisu) 430,11 s DPH 26.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20190189 (Bez popisu) 278,83 s DPH 01.07.2019 LAMELLAND s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190290 (Bez popisu) 30,00 s DPH 30.06.2019 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1110004759 (Bez popisu) 396,03 s DPH 21.12.2018 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 21.04.2022
      Faktúra 190095 (Bez popisu) 70,00 s DPH 30.06.2019 EUROSTORE, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2192411846 (Bez popisu) 357,30 s DPH 28.06.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2192411845 (Bez popisu) 224,96 s DPH 28.06.2019 ING. Jela Hložková S.I.P. 21.04.2022
      Faktúra 310190117 (Bez popisu) 252,20 s DPH 27.06.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2019014 (Bez popisu) 100,00 s DPH 26.06.2019 Iveta Švábyová 21.04.2022
      Faktúra 1955025 (Bez popisu) 33,05 s DPH 25.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8180057018 (Bez popisu) 1 387,00 s DPH 07.01.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20190080 (Bez popisu) 899,20 s DPH 17.08.2019 AITEC, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 190419 (Bez popisu) 100,00 s DPH 21.08.2019 ZUZI, spoločnosť s ručením obmedzeným 21.04.2022
      Faktúra 8242902554 (Bez popisu) 82,25 s DPH 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/6528

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.