• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
      Faktúra 190744 (Bez popisu) 370,00 s DPH 04.11.2019 EUROSTORE, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20191360 (Bez popisu) 92,39 s DPH 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2190920 (Bez popisu) 1 224,00 s DPH 02.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 8245140046 (Bez popisu) 76,88 s DPH 01.11.2019 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8245127849 (Bez popisu) 5,71 s DPH 01.11.2019 CHORVÁT, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8245127830 (Bez popisu) 84,54 s DPH 01.11.2019 MIP TN, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 201910746 (Bez popisu) 115,00 s DPH 01.11.2019 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot 21.04.2022
      Faktúra 1020190096 (Bez popisu) 276,08 s DPH 04.11.2019 Štefan Vacuala SLOVEX 21.04.2022
      Faktúra 2190059926 (Bez popisu) 89,58 s DPH 05.11.2019 MIP TN, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190508 (Bez popisu) 30,00 s DPH 31.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1011961359 (Bez popisu) 2 294,32 s DPH 28.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1011961358 (Bez popisu) 430,11 s DPH 28.10.2019 HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190304 (Bez popisu) 278,83 s DPH 01.11.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 190161 (Bez popisu) 70,00 s DPH 01.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1019110575 (Bez popisu) 58,80 s DPH 01.11.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2192431047 (Bez popisu) 227,20 s DPH 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20191363 (Bez popisu) 175,32 s DPH 07.11.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1192209464 (Bez popisu) 122,22 s DPH 30.10.2019 PAPERA s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 122814 (Bez popisu) 1 710,00 s DPH 27.11.2019 INTERMEDIC 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6263

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.