• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 220015938 (Bez popisu) 3 407,15 s DPH 28.01.2020 KALIBRA SK, s.r.o 21.04.2022
      Faktúra 1012015659 (Bez popisu) 2 291,80 s DPH 28.01.2020 Iveta Švábyová 21.04.2022
      Faktúra 1012015658 (Bez popisu) 379,94 s DPH 28.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 202001146 (Bez popisu) 47,10 s DPH 27.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20200028 (Bez popisu) 278,83 s DPH 01.02.2020 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1011961359 (Bez popisu) 2 294,32 s DPH 28.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20190304 (Bez popisu) 278,83 s DPH 01.11.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2000499 (Bez popisu) 180,90 s DPH 17.03.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 21.04.2022
      Faktúra 1051925107 (Bez popisu) -833,44 s DPH 31.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 190419 (Bez popisu) 100,00 s DPH 21.08.2019 ZUZI, spoločnosť s ručením obmedzeným 21.04.2022
      Faktúra 1211903437 (Bez popisu) 297,00 s DPH 21.08.2019 Považie Company s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190080 (Bez popisu) 899,20 s DPH 17.08.2019 AITEC, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190016 (Bez popisu) 70,00 s DPH 22.07.2019 Ivan Jánošík ml., oprava a a servis aut. pračiek 21.04.2022
      Faktúra 20190240 (Bez popisu) 848,30 s DPH 16.08.2019 Komensky, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 70926982 (Bez popisu) 18,00 s DPH 02.08.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2192418603 (Bez popisu) 67,36 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2192419887 (Bez popisu) 101,90 s DPH 22.08.2019 HANKO s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2192418480 (Bez popisu) 69,46 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2192418479 (Bez popisu) 69,46 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2019000329 (Bez popisu) 609,80 s DPH 06.08.2019 LAMELLAND s.r.o. 21.04.2022
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6616

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.