• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
      Faktúra 2019056 (Bez popisu) 2 320,00 s DPH 18.10.2019 NORMA - stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 19747 (Bez popisu) 322,80 s DPH 28.10.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 0811 (Bez popisu) 80,00 s DPH 28.10.2019 Tibor Jacko 21.04.2022
      Faktúra 20190065 (Bez popisu) 100,00 s DPH 27.10.2019 Iveta Švábyová 21.04.2022
      Faktúra 3200204889 (Bez popisu) 152,00 s DPH 16.10.2019 ŠEVT a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1989845 (Bez popisu) 88,99 s DPH 09.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8180057018 (Bez popisu) 1 387,00 s DPH 07.01.2019 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21.04.2022
      Faktúra 19101802 (Bez popisu) 300,00 s DPH 18.10.2019 Róbert Pastierik - RoSa 21.04.2022
      Faktúra 1192209464 (Bez popisu) 122,22 s DPH 30.10.2019 PAPERA s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2019025179 (Bez popisu) 1 104,14 s DPH 17.10.2019 PAPERA s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1901850 (Bez popisu) 68,80 s DPH 17.10.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 21.04.2022
      Faktúra 191129854 (Bez popisu) 411,26 s DPH 10.10.2019 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 19117 (Bez popisu) 122,40 s DPH 07.10.2019 Ing. Ján Kováčik 21.04.2022
      Faktúra 8242910613 (Bez popisu) 134,07 s DPH 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20190288 (Bez popisu) 23,90 s DPH 10.10.2019 Matilda Blahová - FLP 21.04.2022
      Faktúra 20190296 (Bez popisu) 60,01 s DPH 28.10.2019 Martin Minaroviech MM Servis 21.04.2022
      Faktúra 2019026423 (Bez popisu) 27,06 s DPH 31.10.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20198795 (Bez popisu) 63,50 s DPH 27.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 201910746 (Bez popisu) 115,00 s DPH 01.11.2019 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6234

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.