Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Basketbalový klub AS Trenčín CK Slniečko, spol. s r.o. Duna Fruit Ing. Lenka Víghová Jamie Ian Byrne - NativeEnglish MISHEVA, s.r.o. Marián Rendek Mesto Trenčín My brain academy OZ Joga v škole Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Slovenský skauting, o.z. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Veselá veda Slovensko, o.z. Volejbalová akadémia TN, o.z. Wow Wow club, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12 Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Športový klub PROFESIONAL, OZ Športový klub Real team Trenčín, O.Z. ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31634651	školské mlieko, mliečne výrobky	30,62	s DPH			22.12.2016	Milsy				05.01.2017	13.02.2017
	Faktúra	22210	kancelárske potreby	98,50	s DPH			04.05.2022	Sponka s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	220117	Čipová kľúčenka Temic, čierna	760,26	s DPH			06.05.2022	Ing. Juraj Dzian DTCOM	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.05.2022	09.06.2022
	Faktúra	8210052940	záloha plyn MO ŽK	4,00	s DPH			02.05.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	8210052939	záloha plyn ZŠ	277,00	s DPH			02.05.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	22VF0166	cPanel, systém na ktorom beží kompletne poštový server	576,00	s DPH			02.05.2022	DELNET SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	22VF0154	Spráa a servis počítačovej siete za 05/2022	278,83	s DPH		Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008	02.05.2022	DELNET SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	1022050596	Výkon zodpovednej osoby za 05/2022	58,80	s DPH		č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti	02.05.2022	Osobnýudaj.sk, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	202206443	školské dokumenty- apríl 22 + bonus	51,35	s DPH			27.04.2022	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	22042002	výcvik plávania žiakov IV. ZŠ	400,00	bez DPH			04.05.2022	Robert Pasierik- Rosa	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	20220150	pripojenie na SRP za 04/2022	37,20	s DPH			04.05.2022	EUROSTORE, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	221109322	hygienické prostriedky	427,58	s DPH			21.04.2022	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	220055	za činnosť ABT a technika PO za 04/2022	70,00	bez DPH			02.05.2022	Iveta Švábyová	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	12.05.2022	09.06.2022
	Faktúra	22VF0148	lišta, spotrebný materiál, držiak projektoru	117,60	s DPH			02.05.2022	DELNET SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	02.05.2022	08.06.2022
	Faktúra	3000820422	Hmotná núdza	49,80	s DPH			27.04.2022	Andrea Móderová - UNIPAP	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	02.05.2022	08.06.2022
	Zmluva	202219	organizačné zabezpečenie a realizácia súťaží žiakov - dejepisnej olympiády	150,00	s DPH			08.03.2022	Základná škola	Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		25.05.2022
	Faktúra	20221453	ovocie a zelenina	359,01	s DPH			23.05.2022	Duna Fruit				24.05.2022	24.05.2022
	Faktúra	221400	trvanlivé potraviny a mliečne výrobky	366,08	s DPH			23.05.2022	T-613				24.05.2022	24.05.2022
	Faktúra	2200002631	mäso, mäsové výrobky	1 308,84	s DPH			20.05.2022	Hôrka				24.05.2022	24.05.2022
	Faktúra	20221421	ovocie a zelenina	216,70	s DPH			20.05.2022	Duna Fruit				20.05.2022	24.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6616