• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
      Faktúra 221412 (Bez popisu) 198,89 s DPH 02.12.2021 A.En. Slovensko s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 210399 (Bez popisu) 576,00 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 20210425 (Bez popisu) 30,00 s DPH 02.12.2021 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20210415 (Bez popisu) 80,00 s DPH 02.12.2021 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 8295459480 (Bez popisu) 102,39 s DPH 01.12.2021 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 5221462990 (Bez popisu) 320,24 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 210100127 (Bez popisu) 565,00 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 210100126 (Bez popisu) 2 824,98 s DPH 06.12.2021 Alza.sk s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 10210076 (Bez popisu) 4 850,28 s DPH 05.12.2021 SEKO Trenčín, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8295461426 (Bez popisu) 5,71 s DPH 01.12.2021 audio services s. r. o. 21.04.2022
      Faktúra 2240338 (Bez popisu) 126,62 s DPH 08.12.2021 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8295461412 (Bez popisu) 115,12 s DPH 01.12.2021 audio services s. r. o. 21.04.2022
      Faktúra 2101002431 (Bez popisu) 987,94 s DPH 30.11.2021 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot 21.04.2022
      Faktúra 202111574 (Bez popisu) 110,46 s DPH 30.11.2021 Púdela Stanislav 21.04.2022
      Faktúra 210100010 (Bez popisu) 430,00 s DPH 07.12.2021 SKILLFILL s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2210052913 (Bez popisu) 245,20 s DPH 06.12.2021 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2210073644 (Bez popisu) 299,14 s DPH 04.12.2021 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 8403292922 (Bez popisu) 4,00 s DPH 01.12.2021 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 8403292910 (Bez popisu) 261,00 s DPH 01.12.2021 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6289

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.