Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Basketbalový klub AS Trenčín CK Slniečko, spol. s r.o. Duna Fruit Ing. Lenka Víghová Jamie Ian Byrne - NativeEnglish MISHEVA, s.r.o. Marián Rendek Mesto Trenčín My brain academy OZ Joga v škole Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Slovenský skauting, o.z. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Veselá veda Slovensko, o.z. Volejbalová akadémia TN, o.z. Wow Wow club, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12 Základná škola Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Športový klub PROFESIONAL, OZ Športový klub Real team Trenčín, O.Z. ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017160393	Pohovky	2 068,70	s DPH			22.12.2022	Dekorhome, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	28.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	2022077	LED svietidlá	2 227,06	s DPH			22.12.2022	LUMINT, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	22.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	8442200858	Seminár PAM 37.04 - Online	60,00	s DPH		zmluva	20.12.2022	Seyfor Slovensko, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	22.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	S222012891	kancelárske potreby NIVAM	135,59	s DPH			21.12.2022	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	21.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	FA-2253668	vzdelávacie potreby,	151,99	s DPH			15.12.2022	Datacomp s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	29.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	220427	držiak projektora, kábel, ostat.materiál	264,45	s DPH		zmluva	21.12.2022	DELNET SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	21.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	2022301	Triedni kompas - úplný testový sobor	318,16	s DPH			20.12.2022	Psychoprof, spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	20.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	2023110153	trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	941,77	s DPH			07.02.2023	Bohuš Šesták				08.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	3200000915	mäso, mäsové výrobky	2 939.72	s DPH			10.02.2023	Hôrka				13.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	222438	všeobecný materiál - do kuchyne	221,54	s DPH			14.12.2022	SEKO Trenčín s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	15.12.2022	27.01.2023
	Faktúra	2300599	chlieb, pečivo	501,72	s DPH			10.02.2023	Dobrota				15.02.2023	15.03.2023
	Faktúra	2023110262	trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	1 319,75	s DPH			06.03.2023	Bohuš Šesták				15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	2023110286	trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	936,31	s DPH			10.03.2023	Bohuš Šesták				15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	2301004	chlieb, pečivo	68,84	s DPH			28.02.2023	Dobrota				07.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	3200001433	mäso, mäsové výrobky	953,16	s DPH			28.02.2023	Hôrka				07.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	20230478	ovocie a zelenina	273,29	s DPH			28.02.2023	Duna Fruit				07.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	2023110218	trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	1 564.37	s DPH			24.02.2023	Bohuš Šesták				24.02.2023	15.03.2023
	Faktúra	2300808	chlieb, pečivo	59,25	s DPH			20.02.2023	Dobrota				24.02.2023	15.03.2023
	Faktúra	3200001188	mäso, mäsové výrobky	2 014.46	s DPH			21.02.2023	Hôrka				24.02.2023	15.03.2023
	Faktúra	20230404	ovocie a zelenina	518,22	s DPH			20.02.2023	Duna Fruit				21.02.2023	15.03.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7092