• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8247330171 (Bez popisu) 5,71 s DPH 01.12.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8247330158 (Bez popisu) 87,13 s DPH 01.12.2019 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 1051940368 (Bez popisu) 1 382,86 s DPH 30.11.2019 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 2019000460 (Bez popisu) 31,50 s DPH 28.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2007504 (Bez popisu) 88,99 s DPH 04.12.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20192431 (Bez popisu) 744,00 s DPH 05.12.2019 Slovenská pošta, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2192435491 (Bez popisu) 227,20 s DPH 06.12.2019 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1011967376 (Bez popisu) 430,11 s DPH 26.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1902246 (Bez popisu) 560,51 s DPH 06.12.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 21.04.2022
      Faktúra 2190063392 (Bez popisu) 324,09 s DPH 02.12.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1020190111 (Bez popisu) 276,08 s DPH 02.12.2019 EUROSTORE, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1020190110 (Bez popisu) 276,08 s DPH 02.12.2019 HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190563 (Bez popisu) 30,00 s DPH 30.11.2019 HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1011967377 (Bez popisu) 2 294,32 s DPH 26.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2019000439 (Bez popisu) 70,00 s DPH 13.11.2019 Mesto Trenčín 21.04.2022
      Faktúra 1998323 (Bez popisu) 88,99 s DPH 07.11.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2019000472 (Bez popisu) 275,64 s DPH 04.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2019056 (Bez popisu) 2 320,00 s DPH 18.10.2019 NORMA - stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 19747 (Bez popisu) 322,80 s DPH 28.10.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 0811 (Bez popisu) 80,00 s DPH 28.10.2019 Tibor Jacko 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6528

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.