Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Basketbalový klub AS Trenčín CK Slniečko, spol. s r.o. Duna Fruit Ing. Lenka Víghová Jamie Ian Byrne - NativeEnglish MISHEVA, s.r.o. Marián Rendek Mesto Trenčín My brain academy OZ Joga v škole Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Slovenský skauting, o.z. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Veselá veda Slovensko, o.z. Volejbalová akadémia TN, o.z. Wow Wow club, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12 Základná škola Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Športový klub PROFESIONAL, OZ Športový klub Real team Trenčín, O.Z. ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8323743417	telekomunikačné služby pevnej siete 02/2023	68,80	s DPH		zmluva	07.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	17.03.2023	17.04.2023
	Faktúra	2023110371	trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	2 459,75	s DPH			03.04.2023	Bohuš Šesták				17.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	8323743435	telekomunikačné služby pevnej siete 02/2023	24,71	s DPH		zmluva	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	17.03.2023	17.04.2023
	Faktúra	8323739797	telekomunikačné služby mobilnej siete za 02/2023	89,41	s DPH		zmluva	08.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	16.03.2023	17.04.2023
	Faktúra	0320230019	projektové riadenie za 02/2023	260,00	bez DPH	zmluva	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021	06.03.2023	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	16.03.2023	17.04.2023
	Faktúra	230034	bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 02/2023	80,00	bez DPH	zmluva		07.03.2023	Iveta Švábyová	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	15.03.2023	17.04.2023
	Faktúra	2230007846	Vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2023	607,68	s DPH		zmluva	13.03.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	14.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	8220033512	Energie-plyn VO	7 278,00	s DPH		zmluva	06.03.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	15.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	8220039646	Energie - plyn_MO	4,00	s DPH		zmluva	06.03.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	15.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	8220039645	Energie-plyn VO	1 276,00	s DPH		zmluva	06.03.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	15.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	7223200504	Elektrika - vyúčtovanie za 01/2023	1 107,43	s DPH	zmluva	GLGE000179	15.02.2023	Greenlogy a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	13.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	10323	Školenie - Účtovníctvo v roku 2023	23,00	bez DPH			09.03.2023	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	09.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	2023002	elektroinštalačné práce	3 013,93	s DPH		Cenová ponuka	07.03.2023	Jozef Lukšo - Elektroinštalácie,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	09.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	3200002411	mäso, mäsové výrobky	767,50	s DPH			11.04.2023	Hôrka				12.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	2023110404	trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	993,84	s DPH			14.04.2023	Bohuš Šesták				17.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	202301	maľovanie tried, chodby a WC	3 562,00	bez DPH	Cenová ponuka		07.03.2023	Dušan Sládek	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	07.03.2023	14.04.2023
	Faktúra	2023110476	Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny	1 348,45	s DPH			02.05.2023	Bohuš Šesták				03.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	2230003636	Energie-plyn vyúčtovanie k 31.1.2023	-1 075,90	s DPH		zmluva	03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	2230003636	Energie-plyn vyúčtovanie k 31.1.2023	-1 075,90	s DPH		zmluva	03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	7123201241	Energie - elektrika	1 779,18	s DPH	zmluva	GLGE000179	03.04.2023	Greenlogy a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.04.2023	17.05.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7092