• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7122200672 Elektrika 422,08 s DPH zmluva GLGE000179 01 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.12.2022 23.01.2023
      Faktúra 22VF0255 správa servis počítačovej siete 08/2022 278,83 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 1,8.2022 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 08.08.2022 18.10.2022
      Faktúra 670001896 mrazené potraviny 307,53 s DPH 22.12.2024 Mabonex 17.01.2020 17.01.2020
      Faktúra 20200519 ovocie a zelenina 21,78 s DPH 22.12.2024 DUNA Fruit s. r. o. 20.02.2020 09.03.2020
      Faktúra 83062024 Odborná technická prehliadka 203,00 bez DPH 20062024 Ľudovít Gereg - Servis Základná škola Veľkomoravská 12 Mgr. Miroslav Šumichrast Riaditeľ 20.06.2024 31.07.2024
      Faktúra 8403815106 Plyn 277,00 s DPH 07.01.2011 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2022 17.10.2022
      Faktúra 1018110549 (Bez popisu) 58,80 s DPH 01.11.2011 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002715 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002709 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002712 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002716 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002710 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002714 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 CPB Solutions, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002711 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002717 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 MET Slovakia, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 DARNIA - Anita Albertová 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 MET Slovakia, a.s. 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5916

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.