• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 670001896 mrazené potraviny 307,53 s DPH 04.09.2025 Mabonex 17.01.2020 17.01.2020
      Faktúra 20200519 ovocie a zelenina 21,78 s DPH 04.09.2025 DUNA Fruit s. r. o. 20.02.2020 09.03.2020
      Faktúra Mäso a mäsové výrobky 1 933,90 s DPH 04.09.2025 Hôrka s.r.o. 30.12.2024 14.01.2025
      Faktúra 7122200672 Elektrika 422,08 s DPH zmluva GLGE000179 01 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.12.2022 23.01.2023
      Faktúra 22VF0255 správa servis počítačovej siete 08/2022 278,83 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 1,8.2022 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 08.08.2022 18.10.2022
      Faktúra 83062024 Odborná technická prehliadka 203,00 bez DPH 20062024 Ľudovít Gereg - Servis Základná škola Veľkomoravská 12 Mgr. Miroslav Šumichrast Riaditeľ 20.06.2024 31.07.2024
      Faktúra 8403815106 Plyn 277,00 s DPH 07.01.2011 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2022 17.10.2022
      Faktúra 1018110549 (Bez popisu) 58,80 s DPH 01.11.2011 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002714 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 CPB Solutions, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002711 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002712 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002717 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002709 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002716 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002715 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1520002710 (Bez popisu) 1 020,00 s DPH 11.11.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,09 s DPH 01.12.2014 MET Slovakia, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2014060 (Bez popisu) 317,00 s DPH 01.12.2014 MET Slovakia, a.s. 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6528

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.