• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 310190117 (Bez popisu) 252,20 s DPH 27.06.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 560519 (Bez popisu) 33,00 s DPH 01.02.2019 SANET - Združenie používateľov 21.04.2022
      Faktúra 20190107 (Bez popisu) 242,78 s DPH 25.01.2019 Miroslav Bartek 21.04.2022
      Faktúra 20190301 (Bez popisu) 3 200,00 s DPH 11.01.2019 Ing. Ján Kováčik 21.04.2022
      Faktúra 19020 (Bez popisu) 30,00 s DPH 13.01.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190026 (Bez popisu) 323,88 s DPH 23.01.2019 Stavokon, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 0620190004 (Bez popisu) 8 700,00 s DPH 25.01.2019 CK Slniečko, spol. s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 219021225 (Bez popisu) 2 870,51 s DPH 28.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 8180057018 (Bez popisu) 1 387,00 s DPH 28.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 1019020551 (Bez popisu) 58,80 s DPH 01.02.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190039 (Bez popisu) 411,60 s DPH 01.02.2019 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 20190044 (Bez popisu) 278,83 s DPH 01.02.2019 Energie 2 a.s. 21.04.2022
      Faktúra 1912346 (Bez popisu) 54,00 s DPH 31.01.2019 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 21.04.2022
      Faktúra 20190010 (Bez popisu) 30,00 s DPH 31.01.2019 Lindstrom, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 102019 (Bez popisu) 18,00 s DPH 01.02.2019 EUROSTORE, s.r.o. 21.04.2022
      Faktúra 8226063188 (Bez popisu) 81,94 s DPH 01.02.2019 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2019014 (Bez popisu) 2 983,20 s DPH 16.01.2019 Miroslav Bartek 21.04.2022
      Faktúra 8226063215 (Bez popisu) 5,71 s DPH 01.02.2019 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. 21.04.2022
      Faktúra 2182440787 (Bez popisu) 69,46 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      Faktúra 2182440788 (Bez popisu) 69,46 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5916

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.