Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Basketbalový klub AS Trenčín CK Slniečko, spol. s r.o. Duna Fruit Ing. Lenka Víghová Jamie Ian Byrne - NativeEnglish MISHEVA, s.r.o. Marián Rendek Mesto Trenčín My brain academy OZ Joga v škole Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Slovenský skauting, o.z. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Veselá veda Slovensko, o.z. Volejbalová akadémia TN, o.z. Wow Wow club, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12 Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Športový klub PROFESIONAL, OZ Športový klub Real team Trenčín, O.Z. ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1212203843	učebnice	816,00	s DPH	č.obj.22003897		06.06.2022	AITEC, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	13.12.2005	17.10.2022
	Faktúra	2208927	učebnice	337,50	s DPH	č.obj. 157399		25.05.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	09.06.2022	17.10.2022
	Faktúra	2022200433	Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85	325,30	s DPH	č.22922-7684		28.09.2022	Web Retail s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.10.2022	28.11.2022
	Faktúra	8210052939	dodávka plynu 04/2022	277,00	s DPH	zmluva Školská jedáleň		01.04.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín			01.04.2022	12.05.2022
	Faktúra	1220220173	služby poskytnuté v mesiaci 12/2022	260,00	bez DPH	zmluva zo dňa 30.8.2021	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021	11.01.2023	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	11100047591	poistné	608,49	bez DPH	zmluva poistné	11100047591	01.06.2022	PREMIUM Insurance Company Limited	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.06.2022	17.10.2022
	Faktúra	20230321	servisné práce na horákových jednotkách	209,76	bez DPH	zmluva o užívaní majetku		08.09.2023	Mesto Trenčín,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	08.09.2023	18.10.2023
	Faktúra	0420220038	Riadenie projektu MPC PoP2 za 03/2022	240,00	s DPH	zmluva o poskytovaní služby zo dňa 30.8.2021		04.04.2022	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín			13.04.2022	12.05.2022
	Faktúra	20220209	za pripojenie na SRP za 05/2022	37,20	s DPH	zmluva		03.06.2022	EUROSTORE, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	09.06.2022	17.10.2022
	Faktúra	241121243	hygienické potreby za 10/2024	680,40	s DPH	zmluva		16.10.2024	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	18.10.2024	30.11.2024
	Faktúra	8220033512	záloha za plyn 04/2023	5 443,00	s DPH	zmluva		10.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	8220020726	Energie - plyn_MO	4,00	s DPH	zmluva		02.09.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	02.09.2022	19.10.2022
	Faktúra	2605050	prenájom rohoží	180,31	s DPH	zmluva		10.10.2024	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	21.10.2024	30.11.2024
	Faktúra	8220039646	záloha plyn MO ŽK	4,00	s DPH	zmluva		10.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	8220039645	záloha za plyn škola za 04/2023	1 276,00	s DPH	zmluva		10.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	10.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	8220023231	Energie-plyn VO	1 933,00	s DPH	zmluva		02.09.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	02.09.2022	19.10.2022
	Faktúra	2230037841	Energie-plyn VO	-2 122,46	s DPH	zmluva		03.11.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	17.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	8337907815	telekomunikačné služby 10/2023	24,71	s DPH	zmluva		07.11.2023	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	16.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	20231137	renovácia kaziet do tlačiarní	306,00	s DPH	zmluva		03.11.2023	MIP TN, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	14.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	2240041777	Nájomné kopírka - VZ_26088	281,68	s DPH	zmluva		24.10.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	24.10.2024	30.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6289