Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Basketbalový klub AS Trenčín CK Slniečko, spol. s r.o. Duna Fruit Ing. Lenka Víghová Jamie Ian Byrne - NativeEnglish MISHEVA, s.r.o. Marián Rendek Mesto Trenčín My brain academy OZ Joga v škole Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Slovenský skauting, o.z. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Veselá veda Slovensko, o.z. Volejbalová akadémia TN, o.z. Wow Wow club, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12 Základná škola Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Športový klub PROFESIONAL, OZ Športový klub Real team Trenčín, O.Z. ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1212203843	učebnice	816,00	s DPH	č.obj.22003897		06.06.2022	AITEC, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	13.12.2005	17.10.2022
	Faktúra	2208927	učebnice	337,50	s DPH	č.obj. 157399		25.05.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	09.06.2022	17.10.2022
	Faktúra	2022200433	Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85	325,30	s DPH	č.22922-7684		28.09.2022	Web Retail s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.10.2022	28.11.2022
	Faktúra	8210052939	dodávka plynu 04/2022	277,00	s DPH	zmluva Školská jedáleň		01.04.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín			01.04.2022	12.05.2022
	Faktúra	1220220173	služby poskytnuté v mesiaci 12/2022	260,00	bez DPH	zmluva zo dňa 30.8.2021	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021	11.01.2023	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	11100047591	poistné	608,49	bez DPH	zmluva poistné	11100047591	01.06.2022	PREMIUM Insurance Company Limited	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.06.2022	17.10.2022
	Faktúra	20230321	servisné práce na horákových jednotkách	209,76	bez DPH	zmluva o užívaní majetku		08.09.2023	Mesto Trenčín,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	08.09.2023	18.10.2023
	Faktúra	0420220038	Riadenie projektu MPC PoP2 za 03/2022	240,00	s DPH	zmluva o poskytovaní služby zo dňa 30.8.2021		04.04.2022	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín			13.04.2022	12.05.2022
	Faktúra	8220020726	Energie - plyn_MO	4,00	s DPH	zmluva		13.08.2022	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	13.08.2022	18.10.2022
	Faktúra	20250122	za pripojenie na SRP	68,76	s DPH	zmluva		05.05.2025	EUROSTORE, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	05.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	1020220133	projektové riadenie za 09/2022	260,00	bez DPH	zmluva	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021	03.10.2022	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	13.10.2022	28.11.2022
	Faktúra	2220004981	Energie-plyn vyúčtovanie k 31.01.2022	-2 337,26	s DPH	zmluva		03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	2677134	prenájom rohoží	197,42	s DPH	zmluva		02.05.2025	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	02.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2220082747	Energie-plyn vyúčtovanie k 30.11.2022	-2 190,02	s DPH	zmluva		03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	2210066238	Energie-plyn vyúčtovanie k 31.10.2021	-61,42	s DPH	zmluva		03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	62271	"tréneri v škole"	40,00	bez DPH	zmluva		02.05.2025	Lukáš Ťažký	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	02.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2250005414	Nájomné kopírka - VZ_26088	288,72	s DPH	zmluva		02.05.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	02.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250008	tematické mapy	240,00	bez DPH	zmluva		06.05.2025	Rudiar, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	06.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2220076229	Energie-plyn vyúčtovanie k 31.10.2022	-1 972,09	s DPH	zmluva		03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	2220067823	Energie-plyn vyúčtovanie k 30.09.2022	-229,61	s DPH	zmluva		03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7075