• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
      Faktúra 3000500123 kancelárske potreby 215,82 s DPH 31.01.2023 Andrea Móderová - UNIPAP Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 08.02.2023 22.03.2023
      Faktúra 8330814342 telekomunikačné služby 06/2023 13,03 s DPH zmluva 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 1024040554 Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 58,80 s DPH č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti 04.04.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.04.2024 31.05.2024
      Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 1 295,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 224037658 vodné, stočné, zrážky 2 928,42 s DPH zmluva 04.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.04.2024 31.05.2024
      Faktúra 8422300679 poplatok za poskytnutie služby mVL 03/23-05/23 31,68 s DPH zmluva 04.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 20240090 za pripojenie na SRP za 3/2024 37,20 s DPH zmluva 04.04.2024 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.04.2024 31.05.2024
      Faktúra 2230022701 Energie-plyn VO vyúčtovanie 69,37 s DPH zmluva 11.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 20230245 kontrola a čistenie komína 58,28 bez DPH 14.07.2023 Mesto Trenčín, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 8330817136 telekomunikačné služby 06/2023 67,33 s DPH zmluva 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 230090 bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 06/2023 80,00 bez DPH zmluva 04.07.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 8412301770 licencia 07/23 - 06/24 613,44 s DPH zmluva 06.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 8330815661 telekomunikačné služby 06/2023 120,92 s DPH zmluva 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 2024/012 oprava ventilu 269,40 s DPH 10.04.2024 Miroslav Bartek, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.04.2024 31.05.2024
      Faktúra 3330333713 úrok z omeškania za 12/2020 58,70 bez DPH 18.07.2023 Daňový úrad Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 3330333716 úrok z omeškania za 03/2021 12,70 bez DPH 18.07.2023 Daňový úrad Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 3330333715 úrok z omeškania za 02/2021 11,90 bez DPH 18.07.2023 Daňový úrad Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 3330333714 úrok z omeškania za 01/2021 20,50 bez DPH 18.07.2023 Daňový úrad Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.07.2023 09.08.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6289

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.