• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
      Faktúra 8330814342 telekomunikačné služby 06/2023 13,03 s DPH zmluva 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 1023080560 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 58,80 s DPH č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti 01.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 52/07/2023 oprava športového náradia 691,34 bez DPH 17.07.2023 Katarína Ďurišová - KATKA -ŠPORT Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 24.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 240100087 materiál do ŠJ 251,89 s DPH 04.09.2024 RozmaTech spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 5223197130 video kábel 123,04 s DPH 21.07.2023 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 24.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 1232206415 osobný spis dieťaťa v ŠKD 52,12 s DPH 17.08.2023 Ševt a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 2230022941 Nájomné kopírka - VZ_26088 245,20 s DPH zmluva 21.07.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 1112300654 učebnice 2 009,04 s DPH 01.08.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 2023/009 rekonštrukcia rozvodu vody a kanalizácie 9 480,00 s DPH 01.08.2023 Miroslav Bartek, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 2023023918 VulkanNiké - upratovacie rukavice 222,78 s DPH 01.08.2023 Vojtech Bernátek Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 2023052 školenie, Ubytovanie s plnou penziou 150,00 s DPH 01.08.2023 Peter Jendraššák - Penzion Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 2442345 Prenájom rohoží 109,97 s DPH 31.07.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 7123201360 Elektrika 1 398,92 s DPH GLGE000179 01.08.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 23VF0232 Spráa a servis počítačovej siete za 8/2023 420,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 01.08.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 10230035 oprava kotla za obdobie 1-6/2023 2 253,06 s DPH 01.08.2023 Stanislav Púdela PaP Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 2400402598 učebnice 6 465,40 s DPH 06.09.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 06.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 7223203350 Elektrika - vyúčtovanie 06/2023 88,24 s DPH GLGE000179 14.07.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 20230264 za pripojenie na SRP za 07/2023 37,20 s DPH 03.08.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 8220039645 Plyn 1 276,00 s DPH zmluva 31.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6648

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.