• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
      Faktúra 20230070 čistiace práce - tepovanie 1 103,50 s DPH 30.08.2023 Považie Company s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.09.2023 18.10.2023
      Faktúra 8332583376 telekomunikačné služby pevnej siete 07/2023 24,71 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 02042024 tréneri v škole 40,00 bez DPH 15.11.2024 Dušan Ježík - EUROOFFICE Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.11.2024 31.12.2024
      Faktúra 20230264 za pripojenie na SRP za 07/2023 37,20 s DPH 03.08.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 8220039645 Plyn 1 276,00 s DPH zmluva 31.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 01.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 1 534,00 s DPH zmluva 01.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 230109 bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 07/2023 80,00 bez DPH zmluva 01.08.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 0820230077 služby poskytnuté v mesiaci 07/2023 260,00 bez DPH zmluva 03.08.2023 Getton s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 2023015762 tekuté mydlo 47,88 s DPH 03.08.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 8339351252 telekomunikačné služby 07/2023 110,27 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 8332591747 telekomunikačné služby 07/2023 6,89 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 9001617438 poštové služby za 06/2023 104,45 bez DPH zmluva 14.07.2023 Slovenská pošta, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 1110025341 Poistenie majetku - doplatok 11,43 bez DPH 05.11.2024 PREMIUM Insurance Company Limited Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 06.11.2024 31.12.2024
      Faktúra 8332583347 telekomunikačné služby pevnej siete 07/2023 67,33 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 05102024 tréneri v škole 60,00 bez DPH 15.11.2024 Dušan Ježík - EUROOFFICE Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.11.2024 31.12.2024
      Faktúra 2230026379 Vyúčtovanie spotreby plynu za 07/2023 297,89 s DPH zmluva 10.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 20230817 renovácia kaziet do tlačiarní 179,52 s DPH zmluva 08.08.2023 MIP TN, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.08.2023 04.10.2023
      Faktúra 1909396 precovná doska - školská lavica 961,98 s DPH 10.08.2023 ŠKOLEX. spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 21.08.2023 04.10.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6773

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.