Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3200000915 mäso, mäsové výrobky 2 939.72 s DPH 10.02.2023 Hôrka 13.02.2023 15.02.2023
Faktúra 20230324 ovocie a zelenina 793,20 s DPH 10.02.2023 Duna Fruit 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2023110153 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 941,77 s DPH 07.02.2023 Bohuš Šesták 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2300477 chlieb, pečivo 213,57 s DPH 31.01.2023 Dobrota 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 3200000586 mäso, mäsové výrobky 2 508,95 s DPH 31.01.2023 Hôrka 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2023110127 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 933,80 s DPH 01.02.2023 Bohuš Šesták 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2023110182 trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny 491,81 s DPH 13.02.2023 Bohuš Šesták 15.02.2023 15.03.2023
Faktúra 8422201441 poplatok za poskytnutie služby mVL 09-11/2022 32,34 s DPH zmluva 11.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2300599 chlieb, pečivo 501,72 s DPH 10.02.2023 Dobrota 15.02.2023 15.03.2023
Faktúra 23VF0005 Spráa a servis počítačovej siete za 1/2023 420,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 11.01.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8320179468 telekomunikačné služby 89,10 s DPH zmluva 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 24123 školenie RVC 23,00 s DPH zmluva 19.01.2023 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.01.2023 24.02.2023
Faktúra 31123 školenie RVC 23,00 s DPH zmluva 26.01.2023 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.01.2023 24.02.2023
Faktúra 202222337 Knihy, časopisy 51,35 s DPH zmluva 26.01.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.01.2023 24.02.2023
Faktúra 2492737 škokový schladzovač 1 229,00 s DPH 15.01.2023 xpondo GmbH Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.01.2023 24.02.2023
Faktúra 321100747 hygienické potreby za 01/2023 445,92 s DPH zmluva 19.01.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 19.01.2023 24.02.2023
Faktúra 8320184348 telekomunikačné služby 24,71 s DPH zmluva 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8230184334 telekomunikačné služby 67,84 s DPH zmluva 16.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 147826 nástenné hodiny 78,40 s DPH 16.01.2023 Milan Šoltýs - MARM Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2220087526 Energie-plyn VO 2 061,40 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
zobrazené záznamy: 141-160/7057