|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
310210133
|
(Bez popisu)
|
337,55 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102101186
|
(Bez popisu)
|
630,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slov.pedag.nakladat.-Mladé letá,s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3320210518
|
(Bez popisu)
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2100403684
|
(Bez popisu)
|
1 036,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101001753
|
(Bez popisu)
|
117,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8289902578
|
(Bez popisu)
|
82,02 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210033616
|
(Bez popisu)
|
245,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8289901132
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8289901117
|
(Bez popisu)
|
81,79 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
LAMELLAND s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210999
|
(Bez popisu)
|
84,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Iveta Švábyová |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1212106683
|
(Bez popisu)
|
109,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102100922
|
(Bez popisu)
|
1 252,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210083
|
(Bez popisu)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82101747
|
(Bez popisu)
|
251,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101495
|
(Bez popisu)
|
248,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101494
|
(Bez popisu)
|
52,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210048971
|
(Bez popisu)
|
385,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210391
|
(Bez popisu)
|
37,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
EUROSTORE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3120210723
|
(Bez popisu)
|
423,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Slov.pedag.nakladat.-Mladé letá,s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |