Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 1110025341 Poistenie majetku 573,48 bez DPH zmluva 10.01.2023 PREMIUM Insurance Company Limited Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2220088496 Energie - plyn_vyúčtovanie 3,19 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8220039645 Energie-plyn VO 1 276,00 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 23VF0005 Spráa a servis počítačovej siete za 1/2023 420,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 11.01.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 1023010619 Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 58,80 s DPH zmluva 11.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8422201441 poplatok za poskytnutie služby mVL 09-11/2022 32,34 s DPH zmluva 11.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 230017 bezpečnostnotechnické služby 80,00 bez DPH zmluva 11.01.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2373264 Prenájom rohoží 12/2022 116,70 s DPH zmluva 11.01.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 221131454 hygienické prostriedky za 12/2022 445,92 s DPH zmluva 10.01.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.01.2023 23.02.2023
Faktúra FVS230031 servisná podpora 01-12/2023 internet 661,00 bez DPH licencia 11.01.2023 Ing. Ivo Ulrich, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 20220508 za pripojenie na SRP za 12/2022 27,20 s DPH zmluva 11.01.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Objednávka 1512315918 gumové rukavice 118,17 s DPH 11.01.2023 Ing. Josek CHmelař Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 23.02.2023
Zmluva 23 prenájom učební hudobnej výchovy 5.97/hod. s DPH 09.01.2023 Základná škola Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Mgr. Miroslav Šumichrast Riaditeľ 09.03.2023
Zmluva 22 prenájom učebne výtvarnej výchovy 5.97/hod. s DPH 09.01.2023 Základná škola Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Mgr. Miroslav Šumichrast Riaditeľ 09.03.2023
Zmluva 21 prenájom malej telocvične 5.97/hod. s DPH 09.01.2023 Základná škola Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Mgr. Miroslav Šumichrast Riaditeľ 09.03.2023
Faktúra 3200000915 mäso, mäsové výrobky 2 939.72 s DPH 10.02.2023 Hôrka 13.02.2023 15.02.2023
Faktúra 20230324 ovocie a zelenina 793,20 s DPH 10.02.2023 Duna Fruit 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2023110153 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 941,77 s DPH 07.02.2023 Bohuš Šesták 08.02.2023 13.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7092