|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
220317
|
držiak projektora, kábel, ostat.materiál
|
256,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
03.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220020726
|
Energie - plyn_MO
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220020725
|
Energie-plyn VO
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220375
|
za pripojenie na SRP za 09/2022
|
37,20 |
s DPH |
služba
|
|
05.10.2022 |
EUROSTORE, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220349
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti
|
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
06.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF0325
|
správa servis počítačovej siete 10/2022
|
278,83 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008
|
03.10.2022 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
06.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222350367
|
reproduktory, adaptár
|
101,95 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.09.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
06.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221123780
|
všeobecný materiál
|
441,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.09.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
06.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220588
|
učebnice, knihy, časopisy
|
1 515,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
04.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200433
|
Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85
|
325,30 |
s DPH |
č.22922-7684
|
|
28.09.2022 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
04.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7122200672
|
Energie - elektrika
|
2 532,48 |
s DPH |
|
Zmluva GLGE000179
|
05.10.2022 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
výmena izolačného dvojskla
|
253,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
SHADOW SYSTEM, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
10.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110903
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 167,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110896
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 054,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200005701
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 017,95 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Hôrka |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205270
|
chlieb, pečivo
|
148,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Dobrota |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222952
|
ovocie a zelenina
|
590,10 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205004
|
chlieb, pečivo
|
113,63 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Dobrota |
|
|
|
27.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200005526
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 722,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Hôrka |
|
|
|
24.10.2022 |
07.11.2022 |