Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 23VF0005 Spráa a servis počítačovej siete za 1/2023 420,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 11.01.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 321100747 hygienické potreby za 01/2023 445,92 s DPH zmluva 19.01.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 19.01.2023 24.02.2023
Faktúra 8320184348 telekomunikačné služby 24,71 s DPH zmluva 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8230184334 telekomunikačné služby 67,84 s DPH zmluva 16.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 147826 nástenné hodiny 78,40 s DPH 16.01.2023 Milan Šoltýs - MARM Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2220087526 Energie-plyn VO 2 061,40 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8320179468 telekomunikačné služby 89,10 s DPH zmluva 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2406456684 úrazové poistenie školák 451,01 bez DPH zmluva 13.01.2023 Generali Poisťovňa, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 13.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2220088496 Energie - plyn_vyúčtovanie 3,19 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 8220039645 Energie-plyn VO 1 276,00 s DPH zmluva 11.01.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 1023010619 Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 58,80 s DPH zmluva 11.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 24123 školenie RVC 23,00 s DPH zmluva 19.01.2023 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.01.2023 24.02.2023
Faktúra 8422201441 poplatok za poskytnutie služby mVL 09-11/2022 32,34 s DPH zmluva 11.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 230017 bezpečnostnotechnické služby 80,00 bez DPH zmluva 11.01.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2373264 Prenájom rohoží 12/2022 116,70 s DPH zmluva 11.01.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 221131454 hygienické prostriedky za 12/2022 445,92 s DPH zmluva 10.01.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.01.2023 23.02.2023
Faktúra FVS230031 servisná podpora 01-12/2023 internet 661,00 bez DPH licencia 11.01.2023 Ing. Ivo Ulrich, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 1220220173 služby poskytnuté v mesiaci 12/2022 260,00 bez DPH zmluva zo dňa 30.8.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021 11.01.2023 Getton s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7092