Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 2023110127 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 933,80 s DPH 01.02.2023 Bohuš Šesták 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 221131454 hygienické prostriedky za 12/2022 445,92 s DPH zmluva 10.01.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.01.2023 23.02.2023
Faktúra FVS230031 servisná podpora 01-12/2023 internet 661,00 bez DPH licencia 11.01.2023 Ing. Ivo Ulrich, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 1220220173 služby poskytnuté v mesiaci 12/2022 260,00 bez DPH zmluva zo dňa 30.8.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021 11.01.2023 Getton s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 1110025341 Poistenie majetku 573,48 bez DPH zmluva 10.01.2023 PREMIUM Insurance Company Limited Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 20220508 za pripojenie na SRP za 12/2022 27,20 s DPH zmluva 11.01.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 3200000915 mäso, mäsové výrobky 2 939.72 s DPH 10.02.2023 Hôrka 13.02.2023 15.02.2023
Faktúra 20230324 ovocie a zelenina 793,20 s DPH 10.02.2023 Duna Fruit 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2023110153 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 941,77 s DPH 07.02.2023 Bohuš Šesták 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2300477 chlieb, pečivo 213,57 s DPH 31.01.2023 Dobrota 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 3200000586 mäso, mäsové výrobky 2 508,95 s DPH 31.01.2023 Hôrka 08.02.2023 13.02.2023
Faktúra 20230217 ovocie a zelenina 1 153,47 s DPH 31.01.2023 Duna Fruit 31.01.2023 13.02.2023
Faktúra 230017 bezpečnostnotechnické služby 80,00 bez DPH zmluva 11.01.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 2023110117 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 048,92 s DPH 31.01.2023 Bohuš Šesták 31.01.2023 13.02.2023
Faktúra 20220488 Dodávka a montáž snímačov úniku plynu 47,55 bez DPH 30.12.2022 Mesto Trenčín, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.12.2022 27.01.2023
Faktúra 20220499 OP a OS plynových zariadení- tech. 111,00 bez DPH 30.12.2022 Mesto Trenčín, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.12.2022 27.01.2023
Faktúra 20220505 kontrola plynového zariadenia 120,00 bez DPH zmluva 30.12.2022 Mesto Trenčín, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.12.2022 27.01.2023
Faktúra 22120012 služba optimalizácie nákladov na distribúciu ele.energie 83,23 s DPH 30.12.2022 Cotrón s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.12.2022 27.01.2023
Faktúra 5222472530 Bluetooth, mikrofón 649,80 s DPH 29.12.2022 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.12.2022 27.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7057