|
|
Faktúra |
2204340
|
chlieb, pečivo
|
96,51 |
s DPH |
|
|
10.09.2022 |
Dobrota |
|
|
|
21.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110708
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 300,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222183
|
trvanlivé potraviny
|
311,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
T-613 |
|
|
|
24.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110705
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
869,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222413
|
ovocie a zelenina
|
1 031,69 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
13.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110685
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
376,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110652
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 907,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110654
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
1 514,89 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110653
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 025.93 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200003550
|
mäso, mäsové výrobky
|
904,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Hôrka |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221856
|
ovocie a zelenina
|
205,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221844
|
ovocie a zelenina
|
135,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222322
|
trvanlivé potraviny a mliečne výrobky
|
612,65 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
T-613 |
|
|
|
24.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221505
|
ovocie a zelenina
|
247,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
31.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221436
|
trvanlivé potraviny a mliečne výrobky
|
235,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
T-613 |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221314
|
ovocie a zelenina
|
169,91 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
12.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
pripojenie na SRP za 04/2022
|
37,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
EUROSTORE, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002250
|
Dodávka elektriny za 04/2022
|
723,48 |
s DPH |
zmluva
|
Z202031549_Z
|
09.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
10.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2287077
|
prenájom rohoží za 04/2022
|
139,08 |
s DPH |
26960009
|
|
02.05.2022 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
10.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052940
|
záloha plyn MO ŽK
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.05.2022 |
08.06.2022 |