Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 2210050034 mrazené potraviny 383,18 s DPH 02.05.2022 Alfa-R 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 8210052939 dodávka plynu 04/2022 277,00 s DPH zmluva Školská jedáleň 01.04.2022 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 01.04.2022 12.05.2022
Faktúra 2392022 didaktické učebné pomôcky 208,00 s DPH 036/2022/24.3.2022 04.04.2022 Elarín, s.r.o., Slov. autor a predajca uč. pomôcok Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 08.04.2022 12.05.2022
Faktúra 2268285 Prenájom rohoží za 02/2022 139,08 s DPH zmluva 07.04.2022 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 07.04.2022 12.05.2022
Faktúra 22VF0116 Správa a servis počítačovej siete a inf. technol. za 04/2022 278,83 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 01.04.2022 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 07.04.2022 12.05.2022
Faktúra 20220105 pripojenie na SRP za 03/2022 37,20 s DPH 05.04.2022 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 06.04.2022 12.05.2022
Faktúra 3000090422 Školské potreby pre Ukrajincov 16,60 s DPH 04.04.2022 Andrea Móderová - UNIPAP Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.04.2022 12.05.2022
Faktúra 221215 trvanlivé potraviny a mliečne výrobky 124,08 s DPH 05.05.2022 T-613 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 20221266 ovocie a zelenina 76,52 s DPH 05.05.2022 Duna Fruit 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 2201952 chlieb, pečivo 125,64 s DPH 30.04.2022 Dobrota 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 20221230 ovocie a zelenina 188,20 s DPH 02.05.2022 Duna Fruit 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 310220028 Dodávka a montáž žalúzií na okná 1 018,97 s DPH RSP2100655 31.03.2022 LAMELLAND, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 12.04.2022 12.05.2022
Faktúra 221184 trvanlivé potraviny a mliečne výrobky 760,07 s DPH 02.05.2022 T-613 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 20221171 ovocie a zelenina 180,00 s DPH 28.04.2022 Duna Fruit 29.04.2022 06.05.2022
Faktúra 20221148 ovocie a zelenina 255,04 s DPH 27.04.2022 Duna Fruit 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 221105 trvanlivé potraviny a mliečne výrobky 367,62 s DPH 26.04.2022 T-613 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 221104 trvanlivé potraviny 2 594,34 s DPH 26.04.2022 T-613 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 2210041712 mrazené potraviny 149,45 s DPH 25.04.2022 Alfa-R 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 20221126 ovocie a zelenina 301,82 s DPH 25.04.2022 Duna Fruit 27.04.2022 27.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6289