|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2022011600
|
vrecia do košov, papierové utierky, násady drevenné
|
63,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221505
|
ovocie a zelenina
|
247,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
31.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221487
|
ovocie a zelenina
|
42,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221436
|
trvanlivé potraviny a mliečne výrobky
|
235,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
T-613 |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202328
|
chlieb, pečivo
|
177,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Dobrota |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221433
|
trvanlivé potraviny
|
224,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
T-613 |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221474
|
ovocie a zelenina
|
23,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210051034
|
mrazené potraviny
|
508,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Alfa-R |
|
|
|
27.05.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222177
|
spotrebný material
|
192,59 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
052/22
|
kontrola komínov
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
25.05.2022 |
Losonszký Atila |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191109
|
Originálna lampa s modulom do Epson EB-520
|
126,47 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
24.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221579
|
ovocie a zelenina
|
131,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
07.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305396549
|
poštové a telekomunikačné služby
|
67,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF0180
|
pevný disk do NTB 8.C Trieda
|
54,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
19.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89220436
|
knihy, časopisy, noviny, všeobecný materil
|
571,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
MusicData s.ro. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
19.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010790
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 263,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
18.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305391728
|
služby mobilnej siete za 04/2022
|
88,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/28
|
desiata za 04/2022 pre deti ukrajincov
|
171,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ľubica Šišovská - LuSi |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053100
|
záloha za plyn škola za 05/2022
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.05.2022 |
09.06.2022 |