|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
221126329
|
spotrebný materiál za 10/2022
|
445,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223164
|
ovocie a zelenina
|
309,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205368
|
chlieb, pečivo
|
217,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Dobrota |
|
|
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200006249
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 020,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Hôrka |
|
|
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223067
|
ovocie a zelenina
|
1 193,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Duna Fruit |
|
|
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200005992
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 122,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Hôrka |
|
|
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110931
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
470,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
11.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110925
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
850,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
11.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110917
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
1 500,23 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201919
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
284,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Ing.Peter Gerši - GC Tech |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024841
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 104,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110946
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
294,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220099
|
pracovná obuv
|
335,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
27.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/024
|
opravy a údržba budov, objektov a ich častí
|
42 993,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220040
|
Elektrická panvica smažiaca
|
4 968,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Stanislav Púdela PaP |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22101904
|
plavecký výcvik - tretiaci
|
455,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Robert Pasierik- Rosa |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10222537
|
smaltované plechy do trúby
|
697,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
GAstrolux, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2343224
|
Prenájom rohoží obdobie 12.09.-09.10.2022
|
144,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1868652
|
Školská stolička LAVA č.6
|
3 994,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
ŠKOLEX. spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
24.10.2022 |
28.11.2022 |