|
|
Faktúra |
1212203843
|
učebnice
|
816,00 |
s DPH |
č.obj.22003897
|
|
06.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
13.12.2005 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208927
|
učebnice
|
337,50 |
s DPH |
č.obj. 157399
|
|
25.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.06.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200433
|
Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85
|
325,30 |
s DPH |
č.22922-7684
|
|
28.09.2022 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
04.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052939
|
dodávka plynu 04/2022
|
277,00 |
s DPH |
zmluva Školská jedáleň
|
|
01.04.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
01.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220220173
|
služby poskytnuté v mesiaci 12/2022
|
260,00 |
bez DPH |
zmluva zo dňa 30.8.2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021
|
11.01.2023 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
11.01.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11100047591
|
poistné
|
608,49 |
bez DPH |
zmluva poistné
|
11100047591
|
01.06.2022 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.06.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230321
|
servisné práce na horákových jednotkách
|
209,76 |
bez DPH |
zmluva o užívaní majetku
|
|
08.09.2023 |
Mesto Trenčín, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0420220038
|
Riadenie projektu MPC PoP2 za 03/2022
|
240,00 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služby zo dňa 30.8.2021
|
|
04.04.2022 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
13.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8422300165
|
poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2022-02/2023
|
31,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033512
|
záloha za plyn 04/2023
|
5 443,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
11.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0420230031
|
podpora procesov NP PoP2 za 03/2023
|
206,00 |
bez DPH |
zmluva
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021
|
11.04.2023 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
19.04.2023 |
17.05.2023 |
|
Faktúra |
2024006
|
prenájom priestorov
|
300,00 |
bez DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Základná škola |
Mesto Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
19.06.2024 |
|
|
Zmluva |
62
|
prenájom priestorov
|
126,00 |
bez DPH |
zmluva
|
|
18.06.2024 |
Základná škola |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
prenájom priestorov
|
3 811,45 |
bez DPH |
zmluva
|
|
19.06.2024 |
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8220033512
|
Energie-plyn VO
|
1 614,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.06.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230988
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
63,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.09.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0298
|
Správa a servis počítačovej siete a inf. technol.
|
420,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.10.2023 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
06.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223078617
|
vodné, stočné, zrážky
|
5 098,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.10.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039646
|
záloha plyn MO ŽK
|
4,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
11.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8329045236
|
telekomunikačné služby 05/2023
|
24,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.06.2022 |
19.07.2022 |