Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1212203843 učebnice 816,00 s DPH č.obj.22003897 06.06.2022 AITEC, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 13.12.2005 17.10.2022
Faktúra 2208927 učebnice 337,50 s DPH č.obj. 157399 25.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.06.2022 17.10.2022
Faktúra 2022200433 Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85 325,30 s DPH č.22922-7684 28.09.2022 Web Retail s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.10.2022 28.11.2022
Faktúra 8210052939 dodávka plynu 04/2022 277,00 s DPH zmluva Školská jedáleň 01.04.2022 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 01.04.2022 12.05.2022
Faktúra 1220220173 služby poskytnuté v mesiaci 12/2022 260,00 bez DPH zmluva zo dňa 30.8.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021 11.01.2023 Getton s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.01.2023 23.02.2023
Faktúra 11100047591 poistné 608,49 bez DPH zmluva poistné 11100047591 01.06.2022 PREMIUM Insurance Company Limited Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.06.2022 17.10.2022
Faktúra 20230321 servisné práce na horákových jednotkách 209,76 bez DPH zmluva o užívaní majetku 08.09.2023 Mesto Trenčín, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 08.09.2023 18.10.2023
Faktúra 0420220038 Riadenie projektu MPC PoP2 za 03/2022 240,00 s DPH zmluva o poskytovaní služby zo dňa 30.8.2021 04.04.2022 Getton s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 13.04.2022 12.05.2022
Faktúra 223012647 vodné, stočné, zrážky 2 839,80 s DPH zmluva 20.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.01.2023 24.02.2023
Faktúra 230139 bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 09/2023 80,00 bez DPH zmluva 02.10.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 12.10.2023 20.11.2023
Faktúra 8442300745 Školenie 60,00 s DPH zmluva 02.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 12.10.2023 20.11.2023
Faktúra 1020230099 poskytnuté služby za 09/2023 260,00 s DPH zmluva 02.10.2023 Getton s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 12.10.2023 20.11.2023
Faktúra 223078617 vodné, stočné, zrážky 5 098,52 s DPH zmluva 03.10.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.10.2023 20.11.2023
Faktúra 2230035848 Nájomné kopírka - VZ_26088 790,22 s DPH zmluva 28.09.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.10.2023 20.11.2023
Faktúra 20230988 renovácia kaziet do tlačiarní 63,24 s DPH zmluva 28.09.2023 MIP TN, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.10.2023 20.11.2023
Faktúra 23VF0298 Správa a servis počítačovej siete a inf. technol. 420,00 s DPH zmluva 02.10.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 06.10.2023 20.11.2023
Faktúra 7123201393 Elektrika 1 378,91 s DPH zmluva GLGE000179 02.10.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.10.2023 20.11.2023
Faktúra 20230346 za pripojenie na SRP za 09/2023 37,20 s DPH zmluva 03.10.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.10.2023 20.11.2023
Faktúra 2230035395 Nájomné kopírka - VZ_26088 245,20 s DPH zmluva 26.09.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.10.2023 20.11.2023
Faktúra 70926982 ročná odmena za poskytnutie služby 80,00 s DPH zmluva 22.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.10.2023 20.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6240