|
|
Faktúra |
1212203843
|
učebnice
|
816,00 |
s DPH |
č.obj.22003897
|
|
06.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
13.12.2005 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208927
|
učebnice
|
337,50 |
s DPH |
č.obj. 157399
|
|
25.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.06.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200433
|
Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85
|
325,30 |
s DPH |
č.22922-7684
|
|
28.09.2022 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
04.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052939
|
dodávka plynu 04/2022
|
277,00 |
s DPH |
zmluva Školská jedáleň
|
|
01.04.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
01.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220220173
|
služby poskytnuté v mesiaci 12/2022
|
260,00 |
bez DPH |
zmluva zo dňa 30.8.2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021
|
11.01.2023 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
11.01.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11100047591
|
poistné
|
608,49 |
bez DPH |
zmluva poistné
|
11100047591
|
01.06.2022 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.06.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230321
|
servisné práce na horákových jednotkách
|
209,76 |
bez DPH |
zmluva o užívaní majetku
|
|
08.09.2023 |
Mesto Trenčín, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0420220038
|
Riadenie projektu MPC PoP2 za 03/2022
|
240,00 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služby zo dňa 30.8.2021
|
|
04.04.2022 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
13.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8220039646
|
Plyn, elektrika
|
1 276.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.11.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8309103120
|
mobilné služby
|
99,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.07.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8403816986
|
Energie-plyn VO
|
816,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
07.07.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
2024004
|
prenájom priestorov
|
177,00 |
bez DPH |
zmluva
|
54
|
08.04.2024 |
Základná škola |
Slovenský skauting, o.z. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
nájomné za nájom priestorov, počítačov
|
900,00 |
bez DPH |
zmluva
|
59
|
08.04.2024 |
Základná škola |
Mesto Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
15.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8309102611
|
poštové a telekomunikačné služby
|
67,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
14.07.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220004981
|
Energie-plyn vyúčtovanie k 31.01.2022
|
-2 337,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
03.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2220040441
|
Plyn
|
644,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
14.07.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20250274
|
za pripojenie na SRP
|
68,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2025 |
EUROSTORE, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
08.09.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8309102627
|
telekomunikačné služby
|
24,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.07.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220055783
|
Energie-plyn vyúčtovanie k 31.08.2022
|
-46,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
03.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7290038289
|
Energie - elektrika
|
3 364,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
18.07.2022 |
17.10.2022 |