|
|
Faktúra |
1212203843
|
učebnice
|
816,00 |
s DPH |
č.obj.22003897
|
|
06.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
13.12.2005 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208927
|
učebnice
|
337,50 |
s DPH |
č.obj. 157399
|
|
25.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.06.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200433
|
Originálna lampa bez modulo do EPSON EB-85
|
325,30 |
s DPH |
č.22922-7684
|
|
28.09.2022 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
04.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052939
|
dodávka plynu 04/2022
|
277,00 |
s DPH |
zmluva Školská jedáleň
|
|
01.04.2022 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
01.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220220173
|
služby poskytnuté v mesiaci 12/2022
|
260,00 |
bez DPH |
zmluva zo dňa 30.8.2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021
|
11.01.2023 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
11.01.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11100047591
|
poistné
|
608,49 |
bez DPH |
zmluva poistné
|
11100047591
|
01.06.2022 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.06.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230321
|
servisné práce na horákových jednotkách
|
209,76 |
bez DPH |
zmluva o užívaní majetku
|
|
08.09.2023 |
Mesto Trenčín, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0420220038
|
Riadenie projektu MPC PoP2 za 03/2022
|
240,00 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služby zo dňa 30.8.2021
|
|
04.04.2022 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
13.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221112687
|
spotrebný materiál
|
441,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
01.06.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8329042770
|
telekomunikačné služby mobilnej siete za 05/2023
|
120,85 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2697447
|
prenájom rohoží
|
197,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
25.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9123001490
|
aSc Agenda komplet od 70 žiakov ZŠ 2024
|
639,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62273
|
"tréneri v škole"
|
60,00 |
bez DPH |
zmluva
|
|
25.06.2025 |
Lukáš Ťažký |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
25.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250797
|
Erasmus Škundová
|
620,00 |
bez DPH |
zmluva
|
|
26.06.2025 |
English Matters International |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
26.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422261333
|
plyn
|
3 014,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
27.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8172628617
|
plyn
|
740,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
18.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250018296
|
Nájomné kopírka - VZ_26088
|
288,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.06.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
26.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8220039645
|
Energie-plyn VO
|
1 276,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.06.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
240154
|
BOZP
|
80,00 |
bez DPH |
zmluva
|
|
04.12.2024 |
Iveta Švábyová |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
Erasmus Škundová
|
611,48 |
bez DPH |
zmluva
|
|
27.06.2025 |
Canvas Point Campus, Dublin |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
27.06.2025 |
31.07.2025 |