|
|
Faktúra |
670001896
|
mrazené potraviny
|
307,53 |
s DPH |
|
|
07.09.2025 |
Mabonex |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200519
|
ovocie a zelenina
|
21,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2025 |
DUNA Fruit s. r. o. |
|
|
|
20.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 933,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122200672
|
Elektrika
|
422,08 |
s DPH |
zmluva
|
GLGE000179
|
01 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22VF0255
|
správa servis počítačovej siete 08/2022
|
278,83 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008
|
|
1,8.2022 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.08.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
83062024
|
Odborná technická prehliadka
|
203,00 |
bez DPH |
|
|
20062024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
20.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8403815106
|
Plyn
|
277,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
07.07.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1018110549
|
(Bez popisu)
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002714
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
CPB Solutions, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002711
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002712
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002717
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002709
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002716
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002715
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1520002710
|
(Bez popisu)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
(Bez popisu)
|
317,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
(Bez popisu)
|
317,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
(Bez popisu)
|
317,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
(Bez popisu)
|
317,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |