|
|
Faktúra |
220049
|
(Bez popisu)
|
415,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2111000136
|
(Bez popisu)
|
518,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221412
|
(Bez popisu)
|
198,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101001121
|
(Bez popisu)
|
731,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000913
|
(Bez popisu)
|
518,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002768
|
Dodávka elektriny a súvisiacich služieb do 2.5.2022
|
66,48 |
s DPH |
zmluva
|
Z202031549_Z
|
13.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002250
|
Dodávka elektriny za 04/2022
|
723,48 |
s DPH |
zmluva
|
Z202031549_Z
|
09.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
10.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001849
|
záloha elektrina 04/2022
|
518,40 |
bez DPH |
Zmluva Z202031549_Z
|
Z202031549_Z
|
04.04.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
13.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001334
|
Dodávka elektriny a súvisiacich služieb
|
1 370,59 |
s DPH |
zmluva
|
Z202031549_Z
|
05.04.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
28.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5102007953
|
(Bez popisu)
|
35,01 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7182302214
|
Projektorová lampa
|
89,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2172429044
|
(Bez popisu)
|
72,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
ACET SR |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
(Bez popisu)
|
33,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
ACET SR |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
(Bez popisu)
|
33,84 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ACET SR |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180011
|
(Bez popisu)
|
17,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
ACET SR |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8214040337
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
AETAS, sr.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
(Bez popisu)
|
517,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
AETAS, sr.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
152210010
|
(Bez popisu)
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6882019
|
(Bez popisu)
|
176,27 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
AGROMIX - X, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7503817694
|
(Bez popisu)
|
34,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
AGROMIX - X, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |