|
|
Faktúra |
20200780
|
trvanlivé potraviny
|
704,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
|
04.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé ,mliečne a mrazené potraviny
|
1 519,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2020100510
|
chlieb, pečivo
|
40,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2101820
|
chlieb, pečivo
|
319,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
|
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31728980
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
19,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
|
05.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
670740330
|
trvanlivé potraviny
|
5,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
|
12.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé ,mliečne a mrazené potraviny
|
1 410,69 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20192867
|
ovocie a zelenina
|
185,41 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192697
|
ovocie a zelenina
|
145,73 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6815672067
|
(Bez popisu)
|
203,31 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
365.bank a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67269
|
(Bez popisu)
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
A S K s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
Jedálenská stolička
|
1 622,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
A-PEMA, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
27.05.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
Jedálenská stolička
|
1 622.40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
A-PEMA, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
29.05.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
Jedálenská stolička
|
1 622.40 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
A-PEMA, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
27.05.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
Jedálenská stolička
|
1 622.40 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
A-PEMA, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
27.05.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2211000913
|
(Bez popisu)
|
518,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101001273
|
(Bez popisu)
|
435,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210375
|
(Bez popisu)
|
278,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2111000137
|
(Bez popisu)
|
518,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101001121
|
(Bez popisu)
|
731,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |