|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1192208564
|
(Bez popisu)
|
27,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
UNI - MIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8240725017
|
(Bez popisu)
|
82,69 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8240725028
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8240745177
|
(Bez popisu)
|
81,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
190129
|
(Bez popisu)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
(Bez popisu)
|
6 735,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Miroslav Bartek |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62019
|
(Bez popisu)
|
1 074,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Školex, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1745695
|
(Bez popisu)
|
648,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Vladimír Škrovánek |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
191126917
|
(Bez popisu)
|
411,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1051929248
|
(Bez popisu)
|
-884,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81902116
|
(Bez popisu)
|
60,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21917502
|
(Bez popisu)
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1980690
|
(Bez popisu)
|
44,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1905501092
|
(Bez popisu)
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
(Bez popisu)
|
944,75 |
s DPH |
|
|
15.09.2019 |
biomarina - biowaste, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19100204
|
(Bez popisu)
|
194,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Jozef Lukšo - Elektroinštalácie |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
252019
|
(Bez popisu)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
219075944
|
(Bez popisu)
|
4 109,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
(Bez popisu)
|
278,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |