|
Zmluva |
34
|
prenájom nebytových priestorov - učebňa IKT
|
272,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Základná škola |
ŠtudujAjTyIT, s.r.o. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
41
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/1hod. |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Základná škola |
Športový klub Real team Trenčín, O.Z. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
39
|
prenájom nebytových priestorov - Veľká telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Základná škola |
Športový klub Real team Trenčín, O.Z. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
16
|
prenájom nebytových priestorov
|
10.29/hod. |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Základná škola |
Športový klub PROFESIONAL, OZ |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
35
|
prenájom nebytových priestorov- Veľká telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Základná škola |
Športový klub PROFESIONAL, OZ |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
42
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/1hod. |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Základná škola |
Športový klub PROFESIONAL, OZ |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230077
|
bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 05/2023
|
80,00 |
bez DPH |
zmluva
|
|
01.06.2023 |
Iveta Švábyová |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
01.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303526
|
učebnice pre prvákov ZŠ
|
1 799,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0620230054
|
služby poskytnuté v mesiaci 05/2023
|
260,00 |
bez DPH |
zmluva
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021
|
05.06.2023 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329041503
|
telekomunikačné služby 05/2023
|
14,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF06-20230338
|
škola v prírode Liptov 5.6.-9.6.2023
|
4 400,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2023 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230599
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
108,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203796
|
list -bianco - s vodotlačou
|
331,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ševt a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230019110
|
Energie-plyn vyúčtovanie k 31.05.2023
|
-693,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
21.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5231031109
|
zámok, rôzne vložky zámkov
|
277,08 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
TME Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/06/2023
|
technická prehliadka športového náradia
|
183,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Ľudivít Gereg - Servis |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304237
|
učebnice pre prvákov až štvrtákov ZŠ
|
1 522,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231114100
|
hygienické potreby za 06/2023
|
610,15 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
27.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329045236
|
telekomunikačné služby 05/2023
|
24,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.06.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1620715961/2023
|
poplatok za zber komunálneho odpadu
|
4 279,36 |
bez DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mesto Trenčín, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
29.06.2023 |
19.07.2023 |