Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	34	prenájom nebytových priestorov - učebňa IKT	272,00	s DPH			25.09.2023	Základná škola	ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		02.10.2023
	Zmluva	39	prenájom nebytových priestorov - Veľká telocvičňa		s DPH			18.09.2023	Základná škola	Športový klub Real team Trenčín, O.Z.	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		02.10.2023
	Zmluva	41	Zmluva o nájme nebytových priestorov	12/1hod.	s DPH			27.10.2023	Základná škola	Športový klub Real team Trenčín, O.Z.	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		27.10.2023
	Zmluva	16	prenájom nebytových priestorov	10.29/hod.	s DPH			28.09.2022	Základná škola	Športový klub PROFESIONAL, OZ	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		26.10.2022
	Zmluva	35	prenájom nebytových priestorov- Veľká telocvičňa		s DPH			18.09.2023	Základná škola	Športový klub PROFESIONAL, OZ	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		02.10.2023
	Zmluva	42	Zmluva o nájme nebytových priestorov	12/1hod.	s DPH			27.10.2023	Základná škola	Športový klub PROFESIONAL, OZ	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		27.10.2023
	Faktúra	20241180	skartovače	411,00	s DPH			18.12.2024	MIP TN, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	2230030088	Vyúčtovanie spotreby plynu za 08/2023	-49,92	s DPH	zmluva		04.09.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	17.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2460652	Prenájom rohoží	97,07	s DPH	zmluva		19.09.2023	Lindstróm, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	26.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2300403676	učebnice	515,90	s DPH			20.09.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	20.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2317729	Príprava na Testovanie 9 - Slov.jazyka a lit.	322,00	s DPH			22.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	22.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2300403516	učebnice	1 604,40	s DPH			20.09.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	20.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	7223204717	Elektrika - vyúčtovanie 08/2023	-609,94	s DPH	zmluva	GLGE000179	12.09.2023	Greenlogy a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.10.2023	19.10.2023
	Faktúra	2319495	učebnice	325,60	s DPH			20.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	20.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2023/022	údržba budov	31 463,40	s DPH			19.09.2023	Miroslav Bartek,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	20.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2300686	Časopis Rebrík	44,00	s DPH			18.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	18.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	7223203899	Elektrika - vyúčtovanie za 07/2023	-658,24	s DPH	zmluva	GLGE000179	04.09.2023	Greenlogy a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	07.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	2317297	učebnice - občianska náuka 9	111,00	s DPH			06.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	29.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	23VF0286	EPSO projektor 2 ks	2 025,10	s DPH	zmluva		26.09.2023	DELNET SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	26.09.2023	19.10.2023
	Faktúra	1110025341	Poistenie majetku	597,20	s DPH	zmluva		24.08.2023	PREMIUM Insurance Company Limited	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	29.09.2023	19.10.2023