|
Zmluva |
34
|
prenájom nebytových priestorov - učebňa IKT
|
272,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Základná škola |
ŠtudujAjTyIT, s.r.o. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
39
|
prenájom nebytových priestorov - Veľká telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Základná škola |
Športový klub Real team Trenčín, O.Z. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
41
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/1hod. |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Základná škola |
Športový klub Real team Trenčín, O.Z. |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
16
|
prenájom nebytových priestorov
|
10.29/hod. |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Základná škola |
Športový klub PROFESIONAL, OZ |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
35
|
prenájom nebytových priestorov- Veľká telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Základná škola |
Športový klub PROFESIONAL, OZ |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
42
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/1hod. |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Základná škola |
Športový klub PROFESIONAL, OZ |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7223201490
|
Elektrika - vyúčtovanie za 03/2023
|
766,92 |
s DPH |
zmluva
|
GLGE000179
|
13.04.2023 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
sadenie stromu Royal Red
|
240,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
L.A. Záhrady s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
02.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001593716
|
poštové služby za 03/2023
|
21,80 |
bez DPH |
|
zmluva
|
21.04.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
232,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
12.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231109456
|
hygienické prostriedky 04/2023
|
610,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.04.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3000500123
|
kancelárske potreby
|
215,82 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0068
|
Kärcher bezvreckový vysávač
|
549,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
12.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100004
|
odvoz gastroodpadu za 2/2024
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2024 |
Waste for taste, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
06.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83432622780
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
24,71 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343262731
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
67,33 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343262731
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
99,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343276825
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
13,09 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400286
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.02.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230004456
|
Nájomné kopírka - VZ_26088 04/2023
|
245,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.04.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.04.2023 |
17.05.2023 |