|
|
Faktúra |
212343
|
mliečne výrobky
|
100,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
T-613 |
|
|
|
14.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211001849
|
záloha elektrina 04/2022
|
518,40 |
bez DPH |
Zmluva Z202031549_Z
|
Z202031549_Z
|
04.04.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
13.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31634060
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
38,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201810030
|
(Bez popisu)
|
185,29 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
E.M.A.-Elektromateriál, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
720191048
|
(Bez popisu)
|
201,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
801389916
|
(Bez popisu)
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
VEMA |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180310
|
(Bez popisu)
|
20,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21826623
|
(Bez popisu)
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
382018
|
(Bez popisu)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2018000537
|
(Bez popisu)
|
866,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2016109132
|
(Bez popisu)
|
3,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
322018
|
(Bez popisu)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0120180402
|
(Bez popisu)
|
322,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
COLD s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
181126351
|
(Bez popisu)
|
411,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1887374
|
(Bez popisu)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2016109131
|
(Bez popisu)
|
578,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180649
|
(Bez popisu)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
EUROSTORE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1018120549
|
(Bez popisu)
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20180328
|
(Bez popisu)
|
278,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |