|
|
Faktúra |
23511780
|
žltý plastový parkovací doraz
|
89,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
FLOMAT, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
08.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221178228
|
žiarivkové trubice
|
169,00 |
s DPH |
R-97193589
|
|
22.04.2022 |
Donoci s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
|
|
22.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2024407
|
žalúzie
|
1 198,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Top okno Trenčín, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
20.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3123001120
|
žalúzie
|
203,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
LAMELLAND, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024500
|
žalúzie
|
1 416.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Top okno Trenčín, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022021258
|
švédske utierky
|
60,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.09.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200567
|
štvrťročný poplatok za mVL
|
27,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2022 |
SoliteaSlovensko, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
19.07.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
683704
|
športové pomôcky
|
26,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Radansport, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24274
|
športové pomôcky
|
398,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
65414303
|
športové pomôcky
|
122,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SPORTISIMO, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
22009034
|
šlabikár Lipka
|
113,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31914055
|
školský mliečny program
|
11,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Milsy |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71931570
|
školský mliečny program
|
74,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31914772
|
školský mliečny program
|
9,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Milsy |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190817
|
školský mliečny program
|
21,82 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ing.Oto Mikloš |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31913558
|
školský mliečny program
|
17,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Milsy |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31912941
|
školský mliečny program
|
18,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Milsy |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71932718
|
školský mliečny program
|
227,25 |
s DPH |
71932718
|
|
25.09.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71933166
|
školský mliečny program
|
79,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31912304
|
školský mliečny program
|
17,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Milsy |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |