|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
(Bez popisu)
|
278,83 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8249551150
|
(Bez popisu)
|
81,94 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2016515
|
(Bez popisu)
|
88,99 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2192439885
|
(Bez popisu)
|
227,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8249560646
|
(Bez popisu)
|
98,71 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8249551163
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21927645
|
(Bez popisu)
|
43,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012004366
|
(Bez popisu)
|
2 294,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5381601563
|
(Bez popisu)
|
1 960,96 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012004365
|
(Bez popisu)
|
430,11 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200034
|
(Bez popisu)
|
547,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Ivo Ulrich - ULRICH Software |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020010593
|
(Bez popisu)
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2192437258
|
(Bez popisu)
|
812,71 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8190049250
|
(Bez popisu)
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1110004759
|
(Bez popisu)
|
396,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
(Bez popisu)
|
460,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1051945121
|
(Bez popisu)
|
3 633,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
420200506
|
(Bez popisu)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
VEMA |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
190082
|
(Bez popisu)
|
140,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Iveta Švábyová |
|
|
|
|
21.04.2022 |