|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1011957215
|
(Bez popisu)
|
2 294,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2192424126
|
(Bez popisu)
|
94,19 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
(Bez popisu)
|
8,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1002974
|
(Bez popisu)
|
30,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
CDR market - Denis Čišič |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9103005130
|
(Bez popisu)
|
63,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
CDR market - Denis Čišič |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
219075944
|
(Bez popisu)
|
4 109,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
191202259
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21920495
|
(Bez popisu)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1110004759
|
(Bez popisu)
|
396,03 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8180057018
|
(Bez popisu)
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1019100582
|
(Bez popisu)
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
(Bez popisu)
|
278,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190454
|
(Bez popisu)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
EUROSTORE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21920469
|
(Bez popisu)
|
45,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1011957214
|
(Bez popisu)
|
430,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2192424123
|
(Bez popisu)
|
64,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21919218
|
(Bez popisu)
|
45,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8242902573
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
191129854
|
(Bez popisu)
|
411,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |