|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
(Bez popisu)
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
NORMA - stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19747
|
(Bez popisu)
|
322,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0811
|
(Bez popisu)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Tibor Jacko |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190065
|
(Bez popisu)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2019 |
Iveta Švábyová |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3200204889
|
(Bez popisu)
|
152,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1989845
|
(Bez popisu)
|
88,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8180057018
|
(Bez popisu)
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19101802
|
(Bez popisu)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Róbert Pastierik - RoSa |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1192209464
|
(Bez popisu)
|
122,22 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019025179
|
(Bez popisu)
|
1 104,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1901850
|
(Bez popisu)
|
68,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
191129854
|
(Bez popisu)
|
411,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19117
|
(Bez popisu)
|
122,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8242910613
|
(Bez popisu)
|
134,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190288
|
(Bez popisu)
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Matilda Blahová - FLP |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190296
|
(Bez popisu)
|
60,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Martin Minaroviech MM Servis |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019026423
|
(Bez popisu)
|
27,06 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20198795
|
(Bez popisu)
|
63,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
201910746
|
(Bez popisu)
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
|
|
|
|
21.04.2022 |