Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
Faktúra 823-02287 hygienické potreby 295,94 s DPH 28.09.2023 XINTEX Slovakia, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.10.2023 20.11.2023
Faktúra 211123 školenie RVC 23,00 bez DPH 16.11.2023 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 23OF506723 snežná fréza 979,00 s DPH 24.11.2023 HECHT SK, spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.12.2023 04.12.2023
Faktúra 231126286 hygienické potreby za 11/2023 610,15 s DPH zmluva 13.11.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 27.11.2023 28.11.2023
Faktúra 7223205912 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2023 595,57 s DPH zmluva 08.11.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 08.11.2023 23.11.2023
Faktúra 10230166 pracovné zošity pre 5. ročník -325,60 s DPH 01.11.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 25.09.2023 23.11.2023
Faktúra 2230048195 Nájomné kopírka - VZ_26088 245,20 s DPH zmluva 21.11.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 22.11.2023 23.11.2023
Faktúra 230591 riad do kuchyne ŠJ 3 867,58 s DPH 21.11.2023 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 21.11.2023 23.11.2023
Faktúra 230100004 odvoz gastroodpadu za 12/2023 , 01/2024 480,00 bez DPH 21.11.2023 Waste for taste, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 21.11.2023 23.11.2023
Faktúra 1002406067 časopis Manažment školy - predplatné na r.2024 189,00 s DPH 14.11.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.11.2023 23.11.2023
Faktúra 2023237283 lampa 199,36 s DPH 13.11.2023 Web Retail s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.11.2023 23.11.2023
Faktúra 2481218 Prenájom rohoží 167,18 s DPH 13.11.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.11.2023 23.11.2023
Faktúra 20232811 školenie RVC 23,00 bez DPH 16.11.2023 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 8337915587 telekomunikačné služby 10/2023 10,85 s DPH zmluva 10.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 5400590218 tablet + príslušenstvo do ŠJ 1 841,67 s DPH 27.11.2023 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.11.2023 29.11.2023
Faktúra 8337917795 telekomunikačné služby 10/2023 99,41 s DPH zmluva 10.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 8337907788 telekomunikačné služby 10/2023 72,53 s DPH zmluva 07.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 8337907815 telekomunikačné služby 10/2023 24,71 s DPH zmluva 07.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 2230037841 Energie-plyn VO -2 122,46 s DPH zmluva 03.11.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.11.2023 23.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5916