Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
Faktúra 23032 Deratizácia priestorov 395,00 s DPH 18.05.2023 René Jacko - ALLDERAT Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 29.05.2023 16.06.2023
Faktúra 7223203350 Elektrika - vyúčtovanie 06/2023 88,24 s DPH GLGE000179 14.07.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.08.2023 04.10.2023
Faktúra 5223197130 video kábel 123,04 s DPH 21.07.2023 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 24.07.2023 09.08.2023
Faktúra 1232206415 osobný spis dieťaťa v ŠKD 52,12 s DPH 17.08.2023 Ševt a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
Faktúra 2230022941 Nájomné kopírka - VZ_26088 245,20 s DPH zmluva 21.07.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.07.2023 09.08.2023
Faktúra 1112300654 učebnice 2 009,04 s DPH 01.08.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023/009 rekonštrukcia rozvodu vody a kanalizácie 9 480,00 s DPH 01.08.2023 Miroslav Bartek, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023023918 VulkanNiké - upratovacie rukavice 222,78 s DPH 01.08.2023 Vojtech Bernátek Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023052 školenie, Ubytovanie s plnou penziou 150,00 s DPH 01.08.2023 Peter Jendraššák - Penzion Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2442345 Prenájom rohoží 109,97 s DPH 31.07.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.08.2023 04.10.2023
Faktúra 7123201360 Elektrika 1 398,92 s DPH GLGE000179 01.08.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.08.2023 04.10.2023
Faktúra 23VF0232 Spráa a servis počítačovej siete za 8/2023 420,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 01.08.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.08.2023 04.10.2023
Faktúra 1023080560 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 58,80 s DPH č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti 01.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.08.2023 04.10.2023
Faktúra 10230035 oprava kotla za obdobie 1-6/2023 2 253,06 s DPH 01.08.2023 Stanislav Púdela PaP Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.08.2023 04.10.2023
Faktúra 20230264 za pripojenie na SRP za 07/2023 37,20 s DPH 03.08.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.08.2023 04.10.2023
Faktúra 5223195602 Dátový kábel k tabletu do kuchyne 6,70 s DPH 20.07.2023 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8220039645 Plyn 1 276,00 s DPH zmluva 31.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 01.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 1 534,00 s DPH zmluva 01.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6528