Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Basketbalový klub AS Trenčín CK Slniečko, spol. s r.o. Duna Fruit Ing. Lenka Víghová Jamie Ian Byrne - NativeEnglish MISHEVA, s.r.o. Marián Rendek Mesto Trenčín My brain academy OZ Joga v škole Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Slovenský skauting, o.z. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11 Veselá veda Slovensko, o.z. Volejbalová akadémia TN, o.z. Wow Wow club, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12 Základná škola Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Športový klub PROFESIONAL, OZ Športový klub Real team Trenčín, O.Z. ŠtudujAjTyIT, s.r.o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1300303904	Školenie	129,00	bez DPH			02.05.2023	Katolícka univerzita v Ružomberku	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Pobiecká Viera	špecialny pedagóg	02.05.2023	16.06.2023
	Faktúra	9241201438	web kamera	160,28	s DPH			19.12.2024	MirAnn trade, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	19.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	23006509	knihy, časopisy, noviny, všeobecný materil	183,60	s DPH			30.11.2023	VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	8339683316	telekomunikačné služby 11/2023	67,33	s DPH			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	1023120553	Výkon zodpovednej osoby za 12/2023	58,80	s DPH		č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti	04.12.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	04.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	7123201416	el. energia	1 368,52	s DPH			01.12.2023	Greenlogy, a.s.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	04.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	230372	správa a servis počítačovej siete	420,00	s DPH			01.12.2023	Delnet Slovakia, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	04.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	230162	BOZP	80,00	s DPH			01.12.2023	Iveta Švábyová	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	01.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	20230519	optimalizácia nákladov	83,23	s DPH			01.12.2023	Citrón, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	01.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	5202302469	Časopisy	1 348,52	s DPH	zmluva		30.11.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	230372	projektor EPSON	908,92	s DPH			06.12.2023	Delnet Slovakia, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	06.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	2023024835	čistiace potreby	46,74	s DPH			30.11.2023	PAPERA s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	FV-7584/2023	čistiace a dezinfekčné prostriedky	292,41	s DPH			30.11.2023	TORBIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	820659112023	moderná lavica 2. stup.	573,99	s DPH			30.11.2023	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2023024202	vrecia do koša na odpad	91,20	s DPH			16.11.2023	PAPERA s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	29.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	9001646461	poštové služby za 102023	26,00	bez DPH			14.11.2023	Slovenská pošta, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	29.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	202309006	Aktualizačné vzdelávania	450,00	s DPH			27.11.2023	UNIKOR trade s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	28.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	230100093	riad do ŠJ	217,69	s DPH			27.11.2023	RozmaTech spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	28.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	8339683316	telekomunikačné služby 11/2023	24,71	s DPH			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	05.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	1220230129	za služby poskytnuté v 11/2023	279,00	s DPH			06.12.2023	Getton s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	06.12.2023	31.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7075