• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
      Faktúra 8330814342 telekomunikačné služby 06/2023 13,03 s DPH zmluva 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
      Faktúra 911023 Školenie 260,00 bez DPH 11.09.2023 Združenie obcí regionálne vzdelávanie centrum Martin Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 12.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 20230908 servis zariadenia HP tlačiarne 222,00 s DPH zmluva 06.09.2023 MIP TN, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 8334364657 telekomunikačné služby za 08/2023 12,49 s DPH zmluva 08.09.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 8334366460 telekomunikačné služby mobily 08/2023 95,86 s DPH zmluva 11.09.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2300403082 učebnice Fyzika 1 025,90 s DPH 11.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2300403073 učebnice - Slovenský jazyk 2 387,00 s DPH 11.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2023 19.10.2023
      Faktúra FVS230049 servisná podpora 01-12/2023 internet -165,25 bez DPH zmluva 14.09.2023 Ing. Ivo Ulrich - ULRICH Software Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2300686 Časopis Rebrík 44,00 s DPH 18.09.2023 Vydavateľstvo DON BOSCO, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2023/022 údržba budov 31 463,40 s DPH 19.09.2023 Miroslav Bartek, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2319495 učebnice 325,60 s DPH 20.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2300403676 učebnice 515,90 s DPH 20.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2300403516 učebnice 1 604,40 s DPH 20.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2317729 Príprava na Testovanie 9 - Slov.jazyka a lit. 322,00 s DPH 22.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 22.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2230030088 Vyúčtovanie spotreby plynu za 08/2023 -49,92 s DPH zmluva 04.09.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 2460652 Prenájom rohoží 97,07 s DPH zmluva 19.09.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 7223203899 Elektrika - vyúčtovanie za 07/2023 -658,24 s DPH zmluva GLGE000179 04.09.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.09.2023 19.10.2023
      Faktúra 7223204717 Elektrika - vyúčtovanie 08/2023 -609,94 s DPH zmluva GLGE000179 12.09.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.10.2023 19.10.2023
      Faktúra 23VF0286 EPSO projektor 2 ks 2 025,10 s DPH zmluva 26.09.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.09.2023 19.10.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6648

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.