Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2411261 Prenájom rohoží 167,18 s DPH zmluva 18.05.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.05.2023 16.06.2023
Faktúra 2023110519 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 728,47 s DPH 16.05.2023 Bohuš Šesták 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2220076229 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.10.2022 -1 972,09 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2220067823 Energie-plyn vyúčtovanie k 30.09.2022 -229,61 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2220010104 Energie-plyn vyúčtovanie k 28.02.2023 -882,48 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2220088495 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.12.2022 -86,98 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2230003636 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.1.2023 -1 075,90 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2230003636 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.1.2023 -1 075,90 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 7123201241 Energie - elektrika 1 779,18 s DPH zmluva GLGE000179 03.04.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2023110516 Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky 608,40 s DPH 15.05.2023 Bohuš Šesták 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2210066238 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.10.2021 -61,42 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 20231084 Ovocie, zelenina 1 627,96 s DPH 10.05.2023 DUNA Fruit s. r. o. 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra 3200003092 Mäso, mäsové výrobky 2 390,11 s DPH 10.05.2023 Hôrka 11.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2023110492 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 018,43 s DPH 09.05.2023 Bohuš Šesták 11.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2023110493 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 965,62 s DPH 09.05.2023 Bohuš Šesták 11.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2302060 Chlieb, pečivo 120,31 s DPH 02.05.2023 Dobrota 03.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2023110476 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 348,45 s DPH 02.05.2023 Bohuš Šesták 03.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2023110475 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 492,89 s DPH 02.05.2023 Bohuš Šesták 03.05.2023 16.05.2023
Faktúra 2220082747 Energie-plyn vyúčtovanie k 30.11.2022 -2 190,02 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
Faktúra 2210077570 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.12.2021 -448,47 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
zobrazené záznamy: 201-220/7057