Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9123004461 aSc Dochádzka - aktualizácia, licencia 560,00 s DPH 04.07.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 1212303528 aitec offine k Šlabikáru 63,84 s DPH 07.07.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 2023013628 čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 593,38 s DPH 30.06.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
Faktúra 202309997 knihy, učebnice 49,40 s DPH 04.07.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
Faktúra S432407922 Otočný uzáver Manutan 50,40 s DPH 11.07.2023 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.07.2023 09.08.2023
Faktúra 230100415 biologický odpad s DPH zmluva č. Q2/2023 04.07.2023 biobio s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 13.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8220039645 Energie-plyn VO 1 276,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 1 295,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 1212304237 učebnice pre prvákov až štvrtákov ZŠ 1 522,84 s DPH 26.06.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.06.2023 19.07.2023
Faktúra 5231031109 zámok, rôzne vložky zámkov 277,08 s DPH 21.06.2023 TME Slovakia, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 22.06.2023 19.07.2023
Faktúra 2230015320 Energie-plyn VO - vyúčtovanie -803,54 s DPH zmluva 05.05.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 19.05.2023 16.06.2023
Faktúra 8220039645 Energie-plyn VO 1 276,00 s DPH zmluva 15.06.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.06.2023 19.07.2023
Faktúra 230077 bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 05/2023 80,00 bez DPH zmluva 01.06.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.06.2023 19.07.2023
Faktúra 7123201331 Elektrika 1 448,12 s DPH GLGE000179 01.06.2023 gree Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.06.2023 19.07.2023
Faktúra 1023060584 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 58,80 s DPH zmluva 01.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.06.2023 19.07.2023
Faktúra 23VF0165 Správa a servis počítačovej siete za 06/2023 420,00 s DPH zmluva 01.06.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.06.2023 19.07.2023
Faktúra 202307686 Výchovný program pre ŠVVZ - č.40 49,36 s DPH 01.06.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.06.2023 19.07.2023
Faktúra 2530105544 obklad, lišta 64,72 s DPH 05.06.2023 SIKO KUPEĽNE a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.06.2023 19.07.2023
Faktúra 20230179 za pripojenie na SRP za 05/2023 37,20 s DPH 05.06.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 08.06.2023 19.07.2023
zobrazené záznamy: 201-220/6616