• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8422300165 poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2022-02/2023 31,42 s DPH zmluva 05.04.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 23103 spotrebný materiál na upratovanie - handry, utierky 91,00 s DPH 13.04.2023 Sponka s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 8325503251 telekomunikačné služby mobilnej siete za 03/2023 94,55 s DPH zmluva 14.04.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 929119 matematika 1 653,00 s DPH 18.09.2024 preskoly.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 2424772 knihy, učebnice 2 881,90 s DPH 19.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 19.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 240371 autobusová doprava 60,00 s DPH 20.09.2024 Sun bus s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 20.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 8220033512 záloha za plyn 04/2023 5 443,00 s DPH zmluva 10.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 20230430-01 Mzdová účtovníčka II.Q - školenie 30,00 bez DPH 17.04.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 1110025341 Poistenie majetku 24,04 bez DPH zmluva 13.04.2023 PREMIUM Insurance Company Limited Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 13.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 8220039646 záloha plyn MO ŽK 4,00 s DPH zmluva 10.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 20243110 školenie RVC 23,00 bez DPH 27.09.2024 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 27.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 20230407-01 Školenie - Manažovanie ZŠ 260,00 bez DPH 21.04.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 21.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 20241110 seminár 23,00 bez DPH 27.09.2024 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 27.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 1110025342 Poistenie majetku 597,20 bez DPH 10.09.2024 PREMIUM Insurance Company Limited Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.09.2024 31.10.2024
      Faktúra 20230095 za pripojenie na SRP za 03/2023 37,20 s DPH 11.04.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 12.04.2023 17.05.2023
      Faktúra FA-APS6230025 CPR Sani - dieťa k prvej pomoci 275,20 s DPH 31.03.2023 Tivali, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 2401789 Prenájom rohoží 03/2023 167,18 s DPH 31.03.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 223037025 vodné, stočné, zrážky 2 271,18 s DPH 31.03.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 2023006768 čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 166,00 s DPH 29.03.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 224077899 vodné, stočné, zrážky 6 461,54 s DPH zmluva 30.09.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.10.2024 30.11.2024
      << | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | >> zobrazené záznamy: 6341-6360/6528

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.