• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2025110691 nákup potravín 1 186,89 s DPH 24.06.2025 Bohuš Šesták s. r. o. 24.06.2025 24.06.2025
      Faktúra OF2502714 nákup potravín 240,92 s DPH 23.06.2025 DOBROTA Trenčín ,s .r .o. 24.06.2025 24.06.2025
      Faktúra 5200003299 nákup potravín 2 397,18 s DPH 23.06.2025 Hôrka s. r. o. 24.06.2025 24.06.2025
      Faktúra 20251209 nákup potravín 1 413,22 s DPH 23.06.2025 Duna Fruit, s. r. o. 24.06.2025 24.06.2025
      Faktúra 2025110673 nákup potravín 1 341,87 s DPH 17.06.2025 Bohuš Šesták s. r. o. 20.06.2025 20.06.2025
      Faktúra OF2502544 nákup potravín 121,17 s DPH 11.06.2025 DOBROTA Trenčín ,s .r .o. 12.06.2025 12.06.2025
      Faktúra 5200003067 nákup potravín 1 883,73 s DPH 11.06.2025 Hôrka s. r. o. 11.06.2025 11.06.2025
      Faktúra 20251128 nákup potravín 1 113,70 s DPH 11.06.2025 Duna Fruit, s. r. o. 11.06.2025 11.06.2025
      Faktúra 2025110641 nákup potravín 1 409,79 s DPH 06.06.2025 Bohuš Šesták s. r. o. 06.06.2025 06.06.2025
      Faktúra Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky 1 259,17 s DPH 03.06.2025 Bohuš Šesták s.r.o. 03.06.2025 05.06.2025
      Faktúra Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky 1 197,18 s DPH 03.06.2025 Bohuš Šesták s.r.o. 03.06.2025 05.06.2025
      Faktúra Chlieb a pečivo 197,90 s DPH 31.05.2025 Dobrota Trenčín , s.r.o. 03.06.2025 05.06.2025
      Faktúra Ovocie a zelenina 1 915,91 s DPH 30.05.2025 Duna Fruit s.r.o. 03.06.2025 05.06.2025
      Faktúra Mäso a mäsové výrobky 1 419,76 s DPH 30.05.2025 Hôrka s.r.o. 03.06.2025 05.06.2025
      Faktúra 2025110585 nákup potravín 2 269,75 s DPH 27.05.2025 Bohuš Šesták s. r. o. 28.05.2025 05.06.2025
      Faktúra Chlieb a pečivo 142,25 s DPH 20.05.2025 Dobrota Trenčín , s.r.o. 22.05.2025 22.05.2025
      Faktúra Mäso a mäsové výrobky 2 288,01 s DPH 20.05.2025 Hôrka s.r.o. 22.05.2025 22.05.2025
      Faktúra Ovocie a zelenina 1 403,29 s DPH 20.05.2025 Duna Fruit s.r.o. 22.05.2025 22.05.2025
      Faktúra Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky 3 786,03 s DPH 20.05.2025 Bohuš Šesták s.r.o. 22.05.2025 22.05.2025
      Faktúra Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky 1 115,91 s DPH 13.05.2025 Bohuš Šesták s.r.o. 14.05.2025 14.05.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6282

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsvelkotn@zs4.sk
      • d.zemanovic@zs4.sk
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408

    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.