|
|
Faktúra |
OF2604260
|
nákup potravín
|
428,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005557
|
nákup potravín
|
1 786,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262395
|
nákup potravín
|
1 689,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110908
|
nákup potravín
|
2 555,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110907
|
nákup potravín
|
596,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005302
|
nákup potravín
|
748,58 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110881
|
nákup potravín
|
1 451,14 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2604087
|
nákup potravín
|
123,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20262276
|
nákup potravín
|
1 554,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mrazené, mliečne výrobky a mlieko
|
2 006,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zelenina a ovocie
|
1 924,51 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Duna Fruit s. r. o. |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Chlieb a pečivo
|
149,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Dobrota Trenčín, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
3 151,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mrazené, mliečne výrobky a mlieko
|
1 302,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mrazené, mliečne výrobky a mlieko
|
348,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Bohuš šesták s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mrazené, mliečne výrobky a mlieko
|
2 680,89 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o organizácii plaveckého výcviku
|
55/žiak |
bez DPH |
|
|
28.08.2026 |
Svet očami detí, o.z. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mrazené,mliečne výrobky a mlieko
|
2 288,03 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026003/2026
|
oprava žalúzií
|
251,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
LAMELLAND, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
|
14.08.2026 |