|
|
Faktúra |
2152406404
|
(Bez popisu)
|
66,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2152406280
|
(Bez popisu)
|
71,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2152406279
|
(Bez popisu)
|
71,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20150450
|
(Bez popisu)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
010150737
|
(Bez popisu)
|
485,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Mgr. Macurová Iveta |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20150152
|
(Bez popisu)
|
1 130,88 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2015000091
|
(Bez popisu)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6382015
|
(Bez popisu)
|
179,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20150711
|
(Bez popisu)
|
63,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1500756
|
(Bez popisu)
|
286,49 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23052015
|
(Bez popisu)
|
303,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2015 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
215013
|
(Bez popisu)
|
81,25 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
215014
|
(Bez popisu)
|
79,91 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Vladimír Madunický - Jaz servis |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
215015
|
(Bez popisu)
|
108,35 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Vladimír Madunický - Jaz servis |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
151402408
|
(Bez popisu)
|
186,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1529833
|
(Bez popisu)
|
57,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Vladimír Madunický - Jaz servis |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
312150114
|
(Bez popisu)
|
747,72 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
LAMELLAND s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2152407217
|
(Bez popisu)
|
69,28 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
151114105
|
(Bez popisu)
|
411,26 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2152407218
|
(Bez popisu)
|
292,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |