|
|
Faktúra |
6200005994
|
nákup potravín
|
1 586,18 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2604610
|
nákup potravín
|
220,11 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111018
|
nákup potravín
|
713,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262614
|
nákup potravín
|
2 215,42 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111019
|
nákup potravín
|
2 017,32 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110984
|
nákup potravín
|
1 305,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
13.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110981
|
nákup potravín
|
1 174,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
13.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2604427
|
nákup potravín
|
93,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005774
|
nákup potravín
|
2 054,91 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262499
|
nákup potravín
|
1 423,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2026 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2026 |
11.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
412,00 |
bez DPH |
|
|
06.10.2026 |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110950
|
nákup potravín
|
2 208,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2026 |
Mesto Trenčín |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
07.10.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na roky 2026-2027
|
|
bez DPH |
|
|
01.10.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na SVK pri ZŠ Veľkomoravská |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005557
|
nákup potravín
|
1 786,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2604260
|
nákup potravín
|
428,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262395
|
nákup potravín
|
1 689,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110907
|
nákup potravín
|
596,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110908
|
nákup potravín
|
2 555,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110881
|
nákup potravín
|
1 451,14 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
23.09.2026 |
23.09.2026 |