Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8412402321	licencia 07/24 - 06/25	659,76	s DPH	zmluva		12.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	15.07.2024	31.08.2024
	Faktúra	8220039645	Energie-plyn VO	1 276,00	s DPH	zmluva		11.01.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	1023010619	Výkon zodpovednej osoby za 01/2023	58,80	s DPH	zmluva		11.01.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	8442500090	seminár	98,40	s DPH	zmluva		28.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	29.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	8422201441	poplatok za poskytnutie služby mVL 09-11/2022	32,34	s DPH	zmluva		11.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	2024008	prenájom priestorov	3 811,45	bez DPH	zmluva		19.06.2024	Základná škola	Súkromná základná umelecká škola Novomeského 11	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		19.06.2024
	Zmluva	62	prenájom priestorov	126,00	bez DPH	zmluva		18.06.2024	Základná škola	Veselá veda Slovensko, o.z.	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		19.06.2024
	Faktúra	2024006	prenájom priestorov	300,00	bez DPH	zmluva		10.06.2024	Základná škola	Mesto Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		19.06.2024
	Faktúra	2024007	prenájom priestorov	268,00	bez DPH	zmluva		10.06.2024	Základná škola	Veselá veda Slovensko, o.z.	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ		19.06.2024
	Faktúra	230017	bezpečnostnotechnické služby	80,00	bez DPH	zmluva		11.01.2023	Iveta Švábyová	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	2373264	Prenájom rohoží 12/2022	116,70	s DPH	zmluva		11.01.2023	Lindstróm, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	2220076229	Energie-plyn vyúčtovanie k 31.10.2022	-1 972,09	s DPH	zmluva		03.04.2023	Energie2, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	03.04.2023	17.05.2023
	Faktúra	221131454	hygienické prostriedky za 12/2022	445,92	s DPH	zmluva		10.01.2023	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	10.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	1110025341	Poistenie majetku	573,48	bez DPH	zmluva		10.01.2023	PREMIUM Insurance Company Limited	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	2635876	prenájom rohoží	156,44	s DPH	zmluva		01.01.2025	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	24.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	20220508	za pripojenie na SRP za 12/2022	27,20	s DPH	zmluva		11.01.2023	EUROSTORE, s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	11.01.2023	23.02.2023
	Faktúra	2240060821	Nájomné kopírka - VZ_26088	288,72	s DPH	zmluva		22.01.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	24.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	240033	BOZP	80,00	s DPH	zmluva		08.04.2024	Iveta Švábyová	Základná škola Veľkomoravská 12	Mgr. Miroslav Šumichrast	Riaditeľ	17.04.2024	31.05.2024
	Faktúra	8422400184	služba mVL	33,13	s DPH	zmluva		08.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	17.04.2024	31.05.2024
	Faktúra	20250007	kontrola hasiacich prístrojov	362,85	s DPH	zmluva		14.01.2025	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín	Mgr. Miroslav Šumichrast	riaditeľ	21.01.2025	31.01.2025