|
|
Faktúra |
2230022701
|
Energie-plyn VO vyúčtovanie
|
69,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
14.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230245
|
kontrola a čistenie komína
|
58,28 |
bez DPH |
|
|
14.07.2023 |
Mesto Trenčín, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
14.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8327275071
|
pevná linka za 04/2023
|
69,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033512
|
Energie-plyn VO
|
3 209,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0520230042
|
projektové riadenie za 04/2023
|
260,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.8.2021
|
02.05.2023 |
Getton s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
02.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230561-01
|
Školenie ICV Košice
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
12.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0312023
|
prečistenie potrubia kanalizácie
|
788,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Davran, s.r.o., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
12.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039645
|
Energie-plyn VO
|
1 276,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039646
|
Energie - plyn_MO
|
4,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/198
|
Knihy, časopisy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327184211
|
mobilné telefóny Motorola
|
0,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327272083
|
telekomunikačné služby 04/2023
|
119,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327270900
|
telekomunikačné služby 04/2023
|
1,57 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222977
|
lampy
|
239,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327275086
|
telekomunikačné služby 04/2023
|
24,71 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2411261
|
Prenájom rohoží
|
167,18 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
18.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
za pripojenie na SRP za 04/2023
|
37,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
EUROSTORE, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89978357
|
Knihy, časopisy
|
30,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230484
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
369,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.05.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23
|
kontrola komína
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Losonszký Atila |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.05.2023 |
16.06.2023 |