Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1300303904 Školenie 129,00 bez DPH 02.05.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Pobiecká Viera špecialny pedagóg 02.05.2023 16.06.2023
Faktúra 223012647 vodné, stočné, zrážky 2 839,80 s DPH zmluva 20.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.01.2023 24.02.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 23VF0199 Správa a servis počítačovej siete za 07/2023 420,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2008 03.07.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 06.07.2023 09.08.2023
Faktúra 1023070595 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 58,80 s DPH zmluva č.ZO/2018A13176-1 o zabezpečení výkonu činnosti 03.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 06.07.2023 09.08.2023
Faktúra 7123201347 Elektrika 1 418,53 s DPH zmluva Zmluva: GLGE000179 04.07.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 9123004461 aSc Dochádzka - aktualizácia, licencia 560,00 s DPH 04.07.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 1212303528 aitec offine k Šlabikáru 63,84 s DPH 07.07.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 2023013628 čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 593,38 s DPH 30.06.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
Faktúra 202309997 knihy, učebnice 49,40 s DPH 04.07.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
Faktúra S432407922 Otočný uzáver Manutan 50,40 s DPH 11.07.2023 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 11.07.2023 09.08.2023
Faktúra 230100415 biologický odpad s DPH zmluva č. Q2/2023 04.07.2023 biobio s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 13.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8220039645 Energie-plyn VO 1 276,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 1 295,00 s DPH zmluva 04.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.07.2023 09.08.2023
Faktúra 5223169113 Bluethooth reproduktor JBL 563,61 s DPH 04.07.2023 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8422300679 poplatok za poskytnutie služby mVL 03/23-05/23 31,68 s DPH zmluva 04.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.07.2023 09.08.2023
Faktúra 2230022701 Energie-plyn VO vyúčtovanie 69,37 s DPH zmluva 11.07.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.07.2023 09.08.2023
Faktúra 20230245 kontrola a čistenie komína 58,28 bez DPH 14.07.2023 Mesto Trenčín, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 14.07.2023 09.08.2023
Faktúra 8330817136 telekomunikačné služby 06/2023 67,33 s DPH zmluva 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
Faktúra 230090 bezpečnostnotechnické služby a čin. PO za 06/2023 80,00 bez DPH zmluva 04.07.2023 Iveta Švábyová Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.07.2023 09.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6240