|
|
Faktúra |
2023/009
|
rekonštrukcia rozvodu vody a kanalizácie
|
9 480,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
01.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0620200007
|
(Bez popisu)
|
9 450,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
(Bez popisu)
|
9 400,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2300031
|
udržba budov, objektov a ich častí
|
9 306,00 |
s DPH |
Cenová ponuka
|
|
24.08.2023 |
IN-TEP. Ing. M.Svedek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.08.2023 |
04.10.2023 |
|
Zmluva |
30
|
dodávka chleba a pekárenských výrobkov
|
9 171,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
4
|
dodávka chleba a pekárenských výrobkov
|
8 922.18 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
(Bez popisu)
|
8 916,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Miroslav Bartek |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0620190004
|
(Bez popisu)
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
(Bez popisu)
|
8 506,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Pavol Oravec |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0620180014
|
(Bez popisu)
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20160069
|
(Bez popisu)
|
8 120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
|
80/mesačne |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Iveta Švábyová |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31908746
|
Mlieko - školské
|
31 908 746,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Milsy |
|
|
|
07.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200994
|
trvanlivé potraviny
|
355 030,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
T-613 |
|
|
|
05.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
29
|
dodávka trvanlivých, mliečnych a mrazených potravín
|
106 617,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
66
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny
|
61 058,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2024 |
Hôrka, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
28
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny
|
52 648,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Hôrka, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/024
|
opravy a údržba budov, objektov a ich častí
|
42 993,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
stupačky rekonštrukcia
|
34 152,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Miroslav Bartek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/022
|
údržba budov
|
31 463,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
20.09.2023 |
19.10.2023 |