|
Zmluva |
4
|
dodávka chleba a pekárenských výrobkov
|
8 922.18 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
opravy a udržiavanie ZŠ
|
8 216.40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Miroslav Bartek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
10.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1012473387
|
plyn
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Magna energia, a.s. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
|
80/mesačne |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Iveta Švábyová |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
620250031
|
LVVK 3.2.-7.2.2025
|
7 050.00 |
bez DPH |
|
|
07.02.2025 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31908746
|
Mlieko - školské
|
31 908 746,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Milsy |
|
|
|
07.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200994
|
trvanlivé potraviny
|
355 030,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
T-613 |
|
|
|
05.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
29
|
dodávka trvanlivých, mliečnych a mrazených potravín
|
106 617,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
90
|
dodávka trvanlivých a mrazených výrobkov, Mlieka a mliečnych výrobkov
|
105 632,80 |
bez DPH |
|
|
01.08.2025 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
92
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny
|
73 052,00 |
bez DPH |
|
|
07.08.2025 |
Hôrka, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
66
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny
|
61 058,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2024 |
Hôrka, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
28
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny
|
52 648,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Hôrka, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
stupačky, opravy ZŠ
|
48 449,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Miroslav Bartek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
26.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2022/024
|
opravy a údržba budov, objektov a ich častí
|
42 993,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
stupačky rekonštrukcia
|
34 152,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Miroslav Bartek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
93
|
dodávka ovocia - zeleniny
|
33 324,66 |
bez DPH |
|
|
01.08.2025 |
Duna Fruit, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2023/022
|
údržba budov
|
31 463,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
20.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
67
|
dodávka ovocia - zeleniny
|
29 920,10 |
bez DPH |
|
|
06.08.2024 |
Duna Fruit, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
46
|
Rámcová zmluva o spolupráci č. 23955
|
26 490,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
(Bez popisu)
|
25 480,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2021 |
Stavokon, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |