Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 2023/198 Knihy, časopisy 21,00 s DPH 09.05.2023 Vzdelávanie Martin Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.05.2023 16.06.2023
Faktúra 2023110608 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 678,29 s DPH 08.06.2023 Bohuš Šesták 13.06.2023 15.06.2023
Faktúra 20231365 ovocie a zelenina 1 214,19 s DPH 09.06.2023 Duna Fruit 13.06.2023 15.06.2023
Faktúra 3200003965 mäso, mäsové výrobky 1 454,05 s DPH 12.06.2023 Hôrka 13.06.2023 15.06.2023
Faktúra 20230028 sadenie stromu Royal Red 240,61 s DPH 02.05.2023 L.A. Záhrady s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.05.2023 16.06.2023
Faktúra 7123201267 Elektrika 1 502,54 s DPH Zmluva: GLGE000179 02.05.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.05.2023 16.06.2023
Faktúra 10230505573 Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 58,80 s DPH zmluva 02.05.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.05.2023 16.06.2023
Faktúra 23VF0134 Správa a servis počítačovej siete a inf. technol. za 022023 420,00 s DPH zmluva 02.05.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.05.2023 16.06.2023
Faktúra 20230137 za pripojenie na SRP za 04/2023 37,20 s DPH zmluva 05.05.2023 EUROSTORE, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 09.05.2023 16.06.2023
Faktúra 2230011452 Plyn - vyúčtovanie za 03/2023 -1 171,78 s DPH zmluva 05.05.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 05.05.2023 16.06.2023
Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 3 209,00 s DPH zmluva 01.05.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.05.2023 16.06.2023
Faktúra 0312023 prečistenie potrubia kanalizácie 788,38 s DPH 12.05.2023 Davran, s.r.o., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 12.05.2023 16.06.2023
Faktúra 8220039645 Energie-plyn VO 1 276,00 s DPH zmluva 01.05.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.05.2023 16.06.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 01.05.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.05.2023 16.06.2023
Faktúra 8327184211 mobilné telefóny Motorola 0,50 s DPH zmluva 15.05.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.05.2023 16.06.2023
Faktúra 2023110597 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 103,72 s DPH 06.06.2023 Bohuš Šesták 07.06.2023 08.06.2023
Faktúra 8327272083 telekomunikačné služby 04/2023 119,02 s DPH zmluva 11.05.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
Faktúra 8327270900 telekomunikačné služby 04/2023 1,57 s DPH zmluva 11.05.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
Faktúra 2023222977 lampy 239,02 s DPH 12.05.2023 Web Retail s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6528