|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3200003092
|
Mäso, mäsové výrobky
|
2 390,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Hôrka |
|
|
|
11.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002663
|
Mäso a mäsové výrobky
|
2 088,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Hôrka |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230899
|
Ovocie, zelenina
|
1 421,33 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Duna Fruit |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301881
|
Chlieb, pečivo
|
252,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Dobrota |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110447
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 413,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110445
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
463,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002909
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 687,65 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Hôrka |
|
|
|
03.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230960
|
Ovocie, zelenina
|
531,91 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
DUNA Fruit s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110475
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 492,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
03.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110476
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 348,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
03.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302060
|
Chlieb, pečivo
|
120,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Dobrota |
|
|
|
03.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110493
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
965,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
11.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110492
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 018,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
11.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231084
|
Ovocie, zelenina
|
1 627,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
DUNA Fruit s. r. o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110417
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 329,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110516
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
608,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110519
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 728,47 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7123201241
|
Energie - elektrika
|
1 779,18 |
s DPH |
zmluva
|
GLGE000179
|
03.04.2023 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
04.04.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230003636
|
Energie-plyn vyúčtovanie k 31.1.2023
|
-1 075,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
03.04.2023 |
17.05.2023 |