Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 2023110186 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 218.90 s DPH 14.02.2023 Bohuš Šesták 15.02.2023 15.03.2023
Faktúra 31123 školenie RVC 23,00 s DPH zmluva 26.01.2023 RVC Trenčín Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.01.2023 24.02.2023
Faktúra 202222337 Knihy, časopisy 51,35 s DPH zmluva 26.01.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 26.01.2023 24.02.2023
Faktúra 202300066 knihy, časopisy, noviny, všeobecný materil 47,86 s DPH zmluva 20.01.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 27.01.2023 24.02.2023
Faktúra 223012647 vodné, stočné, zrážky 2 839,80 s DPH zmluva 20.01.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.01.2023 24.02.2023
Faktúra 2220064114 poplatky za prenájom zariadení za 01/2023 245,20 s DPH zmluva č.5002317 27.01.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 27.01.2023 24.02.2023
Faktúra 7222203800 Dodávka elektriny za 12/2022 2 226,68 s DPH zmluva GLGE000179 11.01.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 31.01.2023 24.02.2023
Faktúra OF06-20230004 Vernársky lyžiarsky výcvik 13 350,00 s DPH zmluva 30.01.2023 CK Slniečko, spol s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 31.01.2023 24.02.2023
Faktúra 20230324 ovocie a zelenina 793,20 s DPH 10.02.2023 Duna Fruit 13.02.2023 15.03.2023
Faktúra 3200000915 mäso, mäsové výrobky 2 939.72 s DPH 10.02.2023 Hôrka 13.02.2023 15.03.2023
Faktúra 2023110185 trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny 1 554.10 s DPH 14.02.2023 Bohuš Šesták 15.02.2023 15.03.2023
Faktúra 2406456684 poistné - doplatok 8,64 s DPH zmluva 23.01.2023 Generali Poisťovňa, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 23.01.2023 24.02.2023
Faktúra 2023110182 trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny 491,81 s DPH 13.02.2023 Bohuš Šesták 15.02.2023 15.03.2023
Faktúra 2300599 chlieb, pečivo 501,72 s DPH 10.02.2023 Dobrota 15.02.2023 15.03.2023
Faktúra 2023110203 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 946,67 s DPH 17.02.2023 Bohuš Šesták 21.02.2023 15.03.2023
Faktúra 20230404 ovocie a zelenina 518,22 s DPH 20.02.2023 Duna Fruit 21.02.2023 15.03.2023
Faktúra 3200001188 mäso, mäsové výrobky 2 014.46 s DPH 21.02.2023 Hôrka 24.02.2023 15.03.2023
Faktúra 2300808 chlieb, pečivo 59,25 s DPH 20.02.2023 Dobrota 24.02.2023 15.03.2023
Faktúra 2023110218 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 564.37 s DPH 24.02.2023 Bohuš Šesták 24.02.2023 15.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5916