Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 20230817 renovácia kaziet do tlačiarní 179,52 s DPH zmluva 08.08.2023 MIP TN, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 18.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2300032 dodnie a montáž OSB doskya 236,60 s DPH 24.08.2023 IN-TEP. Ing. M.Svedek Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023055 Výroba nábytku do kabinetu, doprava a montáž 4 114,08 s DPH 24.08.2023 Miroslav Fraňo - DREVOVÝROBA Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.08.2023 04.10.2023
Faktúra 3123001120 žalúzie 203,58 s DPH 21.08.2023 LAMELLAND, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023401679 držiak na tablet 21,27 s DPH 23.08.2023 STRICT BRAND s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 23.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2300031 udržba budov, objektov a ich častí 9 306,00 s DPH Cenová ponuka 24.08.2023 IN-TEP. Ing. M.Svedek Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 25.08.2023 04.10.2023
Faktúra 5223235606 telefón na pevnú linku 34,24 s DPH 23.08.2023 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 23.08.2023 04.10.2023
Faktúra 1909396 precovná doska - školská lavica 961,98 s DPH 10.08.2023 ŠKOLEX. spol. s r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 21.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2230026379 Vyúčtovanie spotreby plynu za 07/2023 297,89 s DPH zmluva 10.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2451866 Prenájom rohoží 52,75 s DPH 21.08.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8332583347 telekomunikačné služby pevnej siete 07/2023 67,33 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8332583376 telekomunikačné služby pevnej siete 07/2023 24,71 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 17.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8332591747 telekomunikačné služby 07/2023 6,89 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8339351252 telekomunikačné služby 07/2023 110,27 s DPH zmluva 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 16.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023015762 tekuté mydlo 47,88 s DPH 03.08.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8220033512 Energie-plyn VO 1 534,00 s DPH zmluva 01.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
Faktúra 8220039646 Energie - plyn_MO 4,00 s DPH zmluva 01.08.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 15.08.2023 04.10.2023
Faktúra 3102300118 opravy a údržba budov, objektov a ich častí 459,86 s DPH 24.08.2023 LAMELLAND, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 28.08.2023 04.10.2023
Faktúra 2023021 oprava poškod. umývadla, batérie a odbočky kanaliz. 796,80 s DPH 21.08.2023 Miroslav Bartek, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 30.08.2023 04.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7057