|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2023110405
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
863,21 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
247,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.03.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000560
|
aSc Strava
|
299,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1110025341
|
Poistenie majetku
|
573,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.02.2023 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304088
|
Knihy, časopisy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100200
|
biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne Q1/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
biobio s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301681
|
chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
Dobrota |
|
|
|
12.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230809
|
ovocie a zelenina
|
603,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Duna Fruit |
|
|
|
12.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002411
|
mäso, mäsové výrobky
|
767,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Hôrka |
|
|
|
12.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110371
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
2 459,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110404
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
993,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110406
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
768,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
Zmluva |
26
|
dar - výpočtová technika HP a DEL
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7223201078
|
Elektrika - vyúčtovanie za 02/2023
|
1 026,11 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2023 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110418
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 003,22 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
11.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110417
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 329,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110441
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
633,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002663
|
Mäso a mäsové výrobky
|
2 088,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Hôrka |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230899
|
Ovocie, zelenina
|
1 421,33 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Duna Fruit |
|
|
|
26.04.2023 |
16.05.2023 |