|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2023110625
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
285,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2421191
|
Prenájom rohoží
|
167,18 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.05.2023 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010113
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
754,39 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
29.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23032
|
Deratizácia priestorov
|
395,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
René Jacko - ALLDERAT |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
29.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
26-106/23
|
reklamné predmety k 70. výročiu
|
2 022,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Simon Kotrha |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
29.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7223202116
|
Energie - elektrika
|
526,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.05.2023 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0158
|
Office 2021
|
1 460,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231111951
|
hygienické potreby za 05/2023
|
610,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010657
|
univerzálny čistič, papierové utierky
|
369,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202350607
|
dokumentácia školy - máj 23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010483
|
Nájomné kopírka - VZ_26088
|
245,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230015320
|
Energie-plyn VO - vyúčtovanie
|
-803,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
19.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302939
|
chlieb, pečivo
|
178,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Dobrota |
|
|
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110638
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
956,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110639
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
184,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110650
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
393,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230484
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
369,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.05.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110649
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 365,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231453
|
ovocie a zelenina
|
55,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Duna Fruit |
|
|
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |