Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
Faktúra 3200004438 mäso, mäsové výrobky 1 041,38 s DPH 30.06.2023 Hôrka 30.06.2023 06.07.2023
Faktúra 2230015320 Energie-plyn VO - vyúčtovanie -803,54 s DPH zmluva 05.05.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 19.05.2023 16.06.2023
Faktúra 2302939 chlieb, pečivo 178,98 s DPH 12.06.2023 Dobrota 16.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2023110638 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 956,37 s DPH 16.06.2023 Bohuš Šesták 16.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2023110639 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 184,27 s DPH 16.06.2023 Bohuš Šesták 16.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2023110625 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 285,40 s DPH 13.06.2023 Bohuš Šesták 16.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2023110650 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 393,56 s DPH 20.06.2023 Bohuš Šesták 22.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2023110649 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 365,71 s DPH 20.06.2023 Bohuš Šesták 22.06.2023 27.06.2023
Faktúra 20231453 ovocie a zelenina 55,25 s DPH 19.06.2023 Duna Fruit 22.06.2023 27.06.2023
Faktúra 202331464 ovocie a zelenina 1 196,94 s DPH 20.06.2023 Duna Fruit 22.06.2023 27.06.2023
Faktúra 3200004208 mäso, mäsové výrobky 1 381,98 s DPH 21.06.2023 Hôrka 22.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2303094 chlieb, pečivo 173,82 s DPH 20.06.2023 Dobrota 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2303215 chlieb, pečivo 123,21 s DPH 26.06.2023 Dobrota 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra 2023110670 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 185,76 s DPH 27.06.2023 Bohuš Šesták 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra 20231558 ovocie a zelenina 614,69 s DPH 30.06.2023 Duna Fruit 30.06.2023 06.07.2023
Faktúra 7123201331 Elektrika 1 448,12 s DPH GLGE000179 01.06.2023 gree Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.06.2023 19.07.2023
Faktúra 202350607 dokumentácia školy - máj 23 49,20 s DPH 23.05.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 23.05.2023 16.06.2023
Faktúra 1023060584 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 58,80 s DPH zmluva 01.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.06.2023 19.07.2023
Faktúra 23VF0165 Správa a servis počítačovej siete za 06/2023 420,00 s DPH zmluva 01.06.2023 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 07.06.2023 19.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6648