|
|
Faktúra |
2324313
|
všeobecné služby
|
43,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30..08.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
Interierové vybavenie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Miroslav Fraňo - DREVOVÝROBA |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30..08.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20251348
|
nákup potravín
|
264,46 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003673
|
nákup potravín
|
241,39 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2502895
|
nákup potravín
|
26,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003462
|
nákup potravín
|
833,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251289
|
nákup potravín
|
903,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2520100636
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Plantex, s.r. o. |
|
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251209
|
nákup potravín
|
1 413,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003299
|
nákup potravín
|
2 397,18 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2502714
|
nákup potravín
|
240,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110691
|
nákup potravín
|
1 186,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110673
|
nákup potravín
|
1 341,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2502544
|
nákup potravín
|
121,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
DOBROTA Trenčín ,s .r .o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003067
|
nákup potravín
|
1 883,73 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Hôrka s. r. o. |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251128
|
nákup potravín
|
1 113,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Duna Fruit, s. r. o. |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110641
|
nákup potravín
|
1 409,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Bohuš Šesták s. r. o. |
|
|
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Ovocie a zelenina
|
1 915,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
1 259,17 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Chlieb a pečivo
|
197,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Dobrota Trenčín , s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |