|
|
Faktúra |
|
Ovocie a zelenina
|
1 875,79 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Chlieb a pečivo
|
176,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Dobrota Trenčín , s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 869,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
1 761,62 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
747,71 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Chlieb a pečivo
|
230,89 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Dobrota Trenčín , s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Chlieb a pečivo
|
230,89 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Dobrota Trenčín , s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
2 064,67 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Ovocie a zelenina
|
2 303,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
2 224,47 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Zmluva |
84
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
408,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
278,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky
|
2 184,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 078,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Hôrka |
|
|
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Chlieb a pečivo
|
157,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2024 |
Dobrota |
|
|
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075401
|
Nájomné kopírka - VZ_26088
|
694,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075918
|
Nájomné kopírka - VZ_26088
|
1 690,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
zatrávňovacia rohož
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
interaktívne hry
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
28.03.2024 |
30.04.2024 |